Evaluación del Riesgos en el Sistema de Control Interno
COMPENDIOReportes realizados para identificar riesgos y determinar su valoración.
Este compendio forma parte de los esfuerzos de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
Este compendio forma parte de los esfuerzos de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
Informes y publicaciones
1 de marzo de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Información Técnica en EnergíaReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la entrega de información técnica de energía.Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Información General en EnergíaReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la entrega de información general de energía.Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Oficios de Respuesta a ReclamacionesReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la entrega de oficios de respuesta a reclamaciones.Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Información de Requisitos TUPAReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la entrega de información de requisitos del Texto Único de ...Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo - Resolución de Apelaciones de UsuariosReporte de evaluación sobre los posibles eventos que pongan en riesgo la correcta resolución de apelaciones de ...Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Resolución de Apelación de SancionesReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la resolución de apelación de sanciones.Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Resolución de Quejas de UsuariosReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la resolución de quejas de usuarios.Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Resolución de Medidas CautelaresReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la resolución de medidas cautelares.Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz de Determinación del Riesgo – Respuesta a SAIPReporte de evaluación sobre los posibles riesgos en la respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información Pública ...Disponible en formato PDF