Resolución de Dirección General
- ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la transferencia a favor del SISTEMA COLECTIVO JCLB SOLUCIONES AMBIENTALES E.I.R.L., trescientos ochenta y dos (382) bienes muebles patrimoniales de propiedad de la Unive...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Srta. SOLANO ARIZAGA VALERI ANTONELLY por el monto de S/.10.00 (diez y 00/100 soles), de conformidad con el numeral 53.1 del artícu...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR DE MANERA EXCEPCIONAL el reembolso de gastos de pasajes, alimentación, alojamiento y viáticos por la suma total de S/. 1,400.10 soles a favor del DR. MANUEL ALFREDO ÑIQ...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de gasto a favor de Ph.D. Dulio Oseda Gago, por el monto de S/. 1,366.00 soles, por gastos efectuados en la Coordinación del Conveni...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago del reembolso de gastos por concepto de pasajes por la suma total de S/. 1,163.34 soles a favor de la DRA. NIEVES ELVA BAÑOS CHAPARRO, por su participación en l...
- ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica y financiera del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDA...
- APROBAR el pago por concepto de Compensación por VACACIONES TRUNCAS a favor de 10 ex servidores CAS. N° DNI NOMBRE Y APELLIDO TOTAL DE VACACIONES TRUNCAS 1 44981101 DENISSE OROSCO SAAVEDRA 2,082.3...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Sra. Rocio de las Nieves Aliaga Chanca por el monto de S/.50.00 (Cincuenta y 00/100 soles), de conformidad con el numeral 53.1 del...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Sr. MACEDO ZENTENO KLEBERSON PAOLO por el monto de S/ 15.00 Soles (Quince 00/100 Soles), de conformidad con el numeral 53.1 del art...
- ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Sra. GLADYS YULIANA AYALA HUANAY por el monto de S/. 50.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° ...
- ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación técnica y financiera del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACION SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE ...
- PROBAR el pago por Compensación por Tiempo de Servicios-CTS de los siguientes docentes nombrados cesantes:
- RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Srta. FLORES PAUCAR LUZ por el monto de S/.50.00 (cincuenta y 00/100 soles), de conformidad con el numeral 53.1 del artíc...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Srta. NEIRA QUIROZ LUIS ENRRIQUE por el monto de S/.50.00 (cincuenta y 00/100 soles), de conformidad con el numeral 53.1 del artíc...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de LUIS ARMANDO ALVAREZ BERNAOLA, el manejo de fondos por la suma total de S/ 11,237.20 soles, para cu...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Sra. ALVARADO QUISPE JULIA por el monto de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 soles), de conformidad con el numeral 53.1 del artículo...
- ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el pago por concepto de Compensación por VACACIONES TRUNCAS a favor de 37 ex servidores CAS. N° DNI NOMBRE Y APE
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la Srta. VENTOCILLA DÍAZ ESTEFANY MARTHA por el monto de S/. 225.00 (doscientos veinticinco y 00/100 soles), de conformidad con el numeral 53.1 del artí...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago del reembolso de gastos por concepto de viáticos del día 26 de noviembre de 2025 al siguiente trabajador: JORGE LUIS ORE CONTRERAS S/. 340.00
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago del reembolso de gastos por concepto de viáticos por la suma total de S/. 328.65 soles a favor del Dr. Mauro Juan Ramirez Herrera, por su participación en la reu...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de EDITH ELENA PICHIHUA TINCO, el manejo de fondos por la suma total de S/ 5 980.00 soles, para cubrir...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago del reembolso de gastos por concepto de viáticos por la suma total de S/. 260.00 soles a favor de JUAN JOSÉ SOTO JULIÁN, generados por su participación en el IV ...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de ROJAS PALOMINO CLARA, el manejo de fondos por la suma total de S/ 17,500.00 soles, para cubrir los ...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de la Dra. AMANDA DURÁN CARHUAMACA, el manejo de fondos por la suma total de S/ 4,800.00soles, para cub...
- ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de gasto a favor de Ph.D. Dulio Oseda Gago, por el monto de S/. 1,366.00 soles, por gastos efectuados en la Coordinación del Convenio...