Resolución de Dirección General
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la SRTA. SAMAN CANALES AIRANA BELEN por el monto de S/. 250.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 27444 – L...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de EDSSON ELVIS CAMPOSANO TALAVERA, el manejo de fondos por la suma total de S/ 2,598.00 soles, para CUBRIR LOS GASTOS QU...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de gastos a favor de la LIC. KARINA DEL PILAR FARFAN ROSAS, por el monto de S/ 2,920.00 (Dos mil novecientos veinte con 00/100 soles) generados por eje...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre del CPCC ALVITES CUCHO, RODOLFO RUBÉN, el manejo de fondos por la suma total de S/ 9,000.00 soles, para los gastos concer...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor del SR. JORGE SÁNCHEZ VICENTE, chofer de la Universidad Nacional de Cañete, por el monto de S/. 230.00 so...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor del SR. JORGE SÁNCHEZ VICENTE, chofer de la Universidad Nacional de Cañete, por el monto de S/. 230.00 so...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor de la Dra. Marcia Adriana Iberico Díaz, por el monto de S/.212.00 soles (Doscientos doce con 00/100 soles...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor de MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ, por el monto de S/. 245.00 soles (Doscientos cuarenta y cinco con 00/100 ...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre del EDITH ELENA PICHIHUA TINCO, el manejo de fondos por la suma total de S/ 2,200.00 soles, para los gastos concernientes...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor del SR. RAMOS ZAVALA ROBERT ALEXANDER por el monto de S/. 120.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 27444 – Le...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor del SR. RAMOS ZAVALA ROBERT ALEXANDER por el monto de S/. 120.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 27444 – Le...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor del SRTA. ZEGARRA NAVARRO DAYANA MADELEN por el monto de S/. 50.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 27444 –...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor de la Dra. Marcia Adriana Iberico Díaz, Vicepresidenta Académica de la UNDC, por el monto de S/. 202.00 s...
- APROBAR la modificación del Plan Operativo del Proyecto (POP), del Proyecto de Investigación titulado: Sistema web de voto electrónico para las elecciones municipales escolares de la I.E.P Nº20874,...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor del Sr. Walter Noé Martínez Cáceres, por el monto de S/.230.00 soles (Doscientos y treinta con 00/100 sol...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor del SR. HUAMAN MICHUY LEONARDO RAFAEL por el monto de S/. 45.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 27444 – Ley...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre del LIC. NILO LEYVA DUEÑAS, el manejo de fondos por la suma total de S/ 570.00 soles, para la adquisición de seguro de vi...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la SRTA. SIFUENTES MANRIQUE LILIAN BRISSETTE por el monto de S/. 40.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 2...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la SRA. GUERRERO CORDOVA DILMA FIORELLA por el monto de S/. 1,150.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 274...
- AUTORIZAR de manera excepcional, el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor de la Dra. Janett Karina Vásquez Pérez, por el monto de S/.380.00 soles (Trescientos ochenta con 00/100 s...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de la Dra. JANETT KARINA VÁSQUEZ PÉREZ, el manejo de fondos por la suma total de S/ 650.00 soles, para la adquisición de ...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ, el manejo de fondos por la suma total de S/. 570.00 soles, para cubrir los gastos relacio...
- AUTORIZAR de manera excepcional el desembolso, vía encargo interno a nombre de ANA LUCIA CHAMAN BARDALEZ, el manejo de fondos por la suma total de S/ 2,500.00 soles, para el pago de derechos admini...
- RECTIFICAR, el error material, contenido en la RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 460-2024–DGA– UNDC de fecha 28 de octubre de 2024.
- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO a favor de la SRTA. BONIFACIO ATUNCAR VALERIA ALEXANDRA por el monto de S/. 20.00 soles, de conformidad con el numeral 53.1 del artículo 53° del TUO de la Ley Nº 2...