Resolución Directoral
- DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL IMPUGNANTE NORVIL CORONEL OLANO, POR HABERSE PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PRESENT
- APROBAR LA DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR
- APROBAR LA NOVENA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC DELSERVICIO NACIONAL FORESTALY DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR PARA EL AÑO FISCAL 2019, A FIN DE EXCLUIR UN(1) PROCEDIMIENTO DE SELECC
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR ADÁN FERNÁNDEZ SILVA, POR EL IMPORTE DE S/ 1 259.30 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 30/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESEN
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR ALEXIS ARANA OLIVOS, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 1 800.00 (MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RES
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR SERAFIN RODANO FILOMENO ALVAS MILHO, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 1 425.07.07 (MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 07/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES E
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LA SEÑORA OLENKA PATRICIA CEVALLOS BONILLA, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 211.00 (DOSCIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES) POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESE
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR JAIME REÁTEGUI AMASIFUEN, POR EL IMPORTE DE S/ 490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES EXPU
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR MARTÍN FÉLIX LOBATON COTITO, POR EL MOMNTO DE S/ 447.86 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 86/100 SOLE
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER EMILIO OLIVA ORTIZ, POR EL MONTO DE S/ 429.86 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 86/100 SOLES), POR LA
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR DENNIS XAVIER HUISA BALCON, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 265.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 SO
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ANÍBAL CALDERON VARGAS, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 227.80 (DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 80/100 SOLES
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR RENZO SAÚL GARCÍA ARRIBASPLATA, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 1 069.00 (MIL SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDER
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO MARTÍN ARANA CARDO, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 393.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDE
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ AUGUSTO RÍOS TRIGOSO, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 400.00(CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONE
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GONZALES ZUÑIGA GUZMÁN, POR EL MONTO DE S/ 260.95 (DOSCIENTOS SESENTA Y 95/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR LEONCIO JOSÉ CALDERON ACOSTA, POR EL MONTO DE S/ 691.90 (SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 90/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONE
- AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 3 000.00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DE LA SEÑORA SONIA MARÍA GONZÁLEZ MOLINA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO PANORAMA REGIO
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- AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 2 500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR OMAR PRUDENCIO CASTAÑEDA VARAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO ACTI
- AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO"POR LA SUMA DE S/ 80.00 OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DE LA SEÑORITA BLANCA VIOLETA PONCE VIGO, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA SEÑORA ELVA CLAUDIA POMA TICAHUANCA, POR UN MONTO DE S/ 7 400.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES), POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONA
- AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 17 740.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DE LA SEÑORITA JACQUELINE GLADIS DE LA CRUZ CHIPANA, PARA LA REALIZACI
- Se resuelve Formalizar las modificaciones presupuestales efectuadas durante el es de noviembre del Año Fiscal 2019, en el Nivel Funcional Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 165
- AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 5 173.60 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 60/100 SOLES) A NOMBRE DE LA SEÑORA BELVI MARGUI CÁCERES RODRÍGUEZ, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVEN