AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 232.01 (Doscientos Treinta Dos con 01/100 Soles).

ACREDITAR a los responsables para autorizar el gasto devengado de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la pre...

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 381.00 (Trescientos Ochenta y Uno con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 2,852.00 (Dos mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 00/100 soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 14,243.80 (Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Tres con 80/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 760.00 (Setecientos Sesenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 550.00 (Quinientos Cincuenta con 00/100 Soles).

Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor del proveedor DANIEL ROJAS HUAMANÍ, con RUC N° 10076351550, por las obligaciones contraídas durante el año 2021 y que se encuentran ...

Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor del proveedor GAMARRA VILLEGAS ULISES ALÍ con RUC N° 10404035075, por las obligaciones contraídas durante el ejercicio fiscal anteri...

APROBAR la disposición final en la modalidad de transferencia de cincuenta (50) bienes muebles a favor del CETPRO "San Martín de Porres", descritos en el Anexo N° 01 y Apéndice A-1, que forman part...

Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor del proveedor JOSE FERNANDO PORTOCARRERO SARAVIA con RUC N° 10405132937, por las obligaciones contraídas durante el ejercicio 2021 y...

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 804.00 (Ochocientos Cuatro con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 1,869.00 (Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 104.00 (Ciento Cuatro con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 680.00 (Seiscientos Ochenta con 00/100 Soles).

OFICIALIZAR la aprobación del "Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Telecomunicaciones  2022", que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

APROBAR la disposición final en la modalidad de transferencia de  Once mil novecientos siete (11,907) tabletas con sus respectivos accesorios; tales como: teclados, cargadores de batería, cables US...

APROBAR la aceptación de donación de Once mil novecientos siete (11,907) tabletas con sus respectivos accesorios (teclados, cargadores de batería, cables USB, cable OTG y maletín de transporte), re...

Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor del proveedor VICTOR MANUEL GUTIERREZ CÓRDOVA con RUC N° 10087632534, por las obligaciones contraídas durante el ejercicio fiscal an...

APROBAR el "Plan de Bienestar Social 2022", correspondiente al "Programa Nacional de Telecomunicaciones 2022", el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

APROBAR la disposición final en la modalidad de transferencia de nueve mil seiscientos setenta (9,670) tabletas y sus respectivos accesorios; tales como: teclados, cargadores de batería, cables USB...

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el monto de S/ 105.50 (Ciento Cinco con 50/100 Soles).

APROBAR la Aceptación de Donación de nueve mil seiscientos setenta (9,670) tabletas con sus respectivos accesorios (teclados, cargadores de batería, cables USB, cable OTG y maletín de transporte) r...

Aprobar la Reposición y Alta en el Registro Patrimonial y Contable del Programa Nacional de Telecomunicaciones de la Computadora Portátil marca Lenovo, modelo Thinkpad, con un valor total de S/ 7,3...