Dejar sin efecto el articulo N°2 de la Resolución N°003-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM en la que se designó como responsable titular del Sr. Jonathan Marco Nazario Tipacti en el Manejo del Fondo Fij...

Autorizar la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para el Año Fiscal 2025, en la Unidad Ejecutora 004 Plan COPESCO Nacional, hasta por la suma de S/ 8,000.00 (ocho mil con 00/100 soles), proveni...

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” al servidor Juan Christian Huertas Warshalowsky, por el monto de S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), para el pago de serv...

APROBAR la transferencia en la modalidad de donación de noventa y cinco (95) bienes muebles por la causal de RAEE aprobada mediante Resolución Jefatural N° 063-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, a favo...

Disponer el reembolso de viáticos a favor de los señores Daniel Edinson Castillo Alva y Juan Antonio Chang Medina

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” al servidor Luis Enrique Becerra Paredes, por el monto de S/. 95.00 (Noventa y cinco con 00/100 soles), para el pago del trámite...

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” al servidor Luis Enrique Becerra Paredes, por el monto de S/. 570.00 (Quinientos setenta con 00/100 soles), para el pago del trá...

MODIFICAR el Cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento en Plan COPESCO Nacional ciclo 2024, aprobado mediante Resolución Directoral N° 006-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE d...

CONFORMAR la comisión de inventario, encargada de la toma de Inventario Físico de Bienes Muebles y de existencias de almacén, de Plan Copesco Nacional, correspondientes al periodo 2024.

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” al servidor Miguel Ángel Yupanqui Estrada, por el monto de S/. 648.00 (Seiscientos cuarenta y ocho con 00/100 soles), para el fo...

Disponer el reembolso a favor de la señora MAGALY MARIA MORALES ORDERIQUE, por los gastos realizados en la comisión de servicios a la obra: "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públ...

Disponer el reembolso a favor del señor Marco Antonio Vallejo Ruiz, por los gastos realizados en la comisión de servicios a la obra: "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en...

APROBAR, la baja del registro patrimonial y contable de noventa y cinco (95) Bienes Muebles, por la causal de "Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE", cuyo valor neto actualizado y ...

Disponer el reembolso a favor del señor Luis Enrique Poma Cossio, por los gastos realizados en la ampliación de la comisión de servicios para efectuar visita técnica a la obra: "Mejoramiento de la ...

Reconocer el crédito devengado respecto a la obligación de pago contraída con la empresa SANITAS PERU SA - EPS, con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2024.

Reconocer el crédito devengado respecto a la obligación de pago contraída con la empresa CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2024.

Disponer el reembolso a favor del señor Mario Alfredo Luis Acha Suarez, por los gastos realizados durante la comisión de servicios para la recepción de la obra: "Mejoramiento de los servicios turís...

Disponer el reembolso de gastos a favor de la señora Reyna Isabel Huamaní Huarcaya, por el importe de S/ 3,050.01 (Tres mil cincuenta con 01/100 soles) correspondiente a la adquisición de pasajes a...

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” a la servidora Fiorella Stefany Allauca Luque, por el monto de S/. 569.52 (Quinientos sesenta y nueve con 52/100 soles), para el...

Aprobar la Baja, por la causal de Ejecución de Garantía de los registros patrimoniales y contables de dos (02) bienes muebles perteneciente al patrimonio de Plan COPESCO Nacional.

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” a la servidora Fiorella Stefany Allauca Luque, por el monto de S/. 474.60 (Cuatrocientos setenta y cuatro con 60/100 soles), par...

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” al servidor Roberto Amayo Robles, por el monto de S/. 887.50 (Ochocientos ochenta y siete con 50/100 soles), para el pago del tr...

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” a la servidora Jessica Roció Osorio Málaga, por el monto de S/. 475.00 (Cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 soles), para el...

APROBAR la asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo” a la servidora Jessica Roció Osorio Málaga, por el monto de S/. 380.00 (Trescientos ochenta con 00/100 soles), para el fondo por...

APROBAR la modificación contenida en la Orden de Servicio N° 505-2024, para la Contratación del Servicio de Arquitectura para la formulación de un (1) proyecto de inversión denominado “mejoramiento...