APROBACION DE ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE EMERSON SANTON MEZA - S/. 39,500 IDENTIFICACION ZONAS ALTO RIESGO TIGRE, ANDOAS 

RECONOCMIENTO DEUDA EMPRESA INSPECTORATE SERVICES PERU S/. 10,581.65 

APROBACION ASIGNACION FONDO POR ENCARGO MIRELLA PRETELL GOMERO S/. 3500.00 

APROBACION FONDO POR ENCARGO ROLANDO CARBONEL VALVERDE S/. 37,800.00 

APROBACION FONDO POR ENCARGO KATIA NATIVIDAD TOLEDO MORI S/. 26,000 

APROBACION DE ASIGNACION FONDO POR ENCARGO A FAVOR DE CAROLINA SANDI CHAMPI POR EL MONTO DE S/ 33,700.00, ALQUILER CAMIONETAS, EMBARCACIÓN ZONAS RIESGO FENOMENO DE EL NIÑO 

CORREGIR ERROR MATERIAL CONTENIDA EN RESOLUCION DE OA 154-2016 

APROBACION ASIGNACION FONDOS MODALIFDAD ENCARGO FRANCISCO GARCIA ARAGON S/. 35,000 

RECONOCIMIENTO DEUDA A FAVOR DE AGQ PERU S/. 5954.27 

RECONOCMIENTO DEUDA A FAVOR DE ENVIROMENTAL TESTING S/. 51,318.35 

RECONOCMIENTO DEUDA DEBORAH SALMON SANCHEZ S/. 4000.00 

RECONOCMIENTO DEUDA A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ S/. 6000.00 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. VIGDIS ELIS VASQUEZ SANCHEZ, POR EL IMPORTE DE S/ 840.00, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. ROSARIO ARAOZ MONZÓN, POR EL IMPORTE DE S/ 281.00, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DE PASCO.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. MARIA ELIANA GRAJEDA PUELLES, POR EL IMPORTE DES/ 722.00, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DE PUNO.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. BEATRIZ PELTROCHE ZEÑA, POR EL IMPORTE DES/ 719.00, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DE AREQUIPA.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SR. JULIO ALCIDES TAMANI PIZANGO, POR EL IMPORTE DES/ 489.30, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DELORETO.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SR. PITTER PABLO PILCO ASTUDILO, POR EL IMPORTE DES/ 149.10, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DE LORETO.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SR. RONALD EDGARDO SIRLOPU TABOADA, POR EL IMPORTE DES/ 1,414.90, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DE AREQUIPA.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SR. LUIS ERNESTO OROSCO VALENCIA, POR EL IMPORTE DES/ 1,377.70, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DPTO. DE CAJAMARCA.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SR. ERNESTO EUSEBIO AYALA HUAMAN, POR EL IMPORTE DES/ 959.96, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LA OROYA.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. CECILIA CAROL HURTADO SÁENZ, POR EL IMPORTE DES/ 659.00, POR LAS COMISONES DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LA OROYA.

APROBACION DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIONRTESF, PERIODO DEL 16 AL 22.02 

RECONOCMIENTO DEUDA GOLDEN EVENTOS EIRL S/. 105.00