AUTORIZAR, el FONDO POR ENCARGO INTERNO, por el monto de 2,720.00.00 (DosMil Setecientos Veinte con 00/100 Soles), a nombre de la Sra. María Leonor Ferro villegas, con DNI N° 23990850.

DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo establecida en la orden de Servicio N° 000565 correspondiente al tercer entregable, solicitado por la contratista ISABEL ENCARNACIÓN BÉJAR QUISPE.

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud presentada por la contratista ISABEL ENCARNACIÓN BEJAR QUISPE a través de la Carta N° 002-2025-IEBQ.

APROBAR, la MODIFCACIÓN AL CONTRATO N° 040-2025-UL-GM-MPU/C, derivado del procedimiento de selección Subasta Electrónica N° 006-2025/CS (segunda convocatoria) Ítem III.

DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud presentada por el contratista CORPORACIÓN SOSA S.R.L., a través de la Carta N° 063/2025/CORSOSA-SRL, sobre ampliación de plazo por un periodo de 15 días calendarios.

APROBAR, la TRANSFERENCIA DE MATERIALES DE SALDOS DE OBRA, que se encuentran internados en el Almacén Central de la Municipalidad Provincial de Urubamba, según NEA N° 06-2024.

DECLARAR LA APROBACIÓN AUTOMÁTICA, la solicitud presentada por el contratista GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C., a través de la Carta N° 06-2025-JCASAC-ASESORIA LEGAL.

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud presentada por la contratista ISABEL ENCARNACIÓN BÉJAR QUISPE, a través de la Carta N° 001-2025-IEBQ.

Declarar PROCEDENTE, la RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 440-2025, de fecha 16 de abril de 2025, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Urubamba y el proveedor JOEL ANTHONY TRUJILLO...

Declarar PROCEDENTE, la RESOLUCIÓN DE FORMA PARCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0582-2025, de fecha 23 de mayo de 2025.

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud presentada por el contratista Cooporación Sosa S.R.L., a través de la Carta N° 062/2025/CORSOSA-SRL.

Declarar PROCEDENTE, la RESOLUCIÓN DE FORMA PARCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0588-2025, de 23 de mayo de 2025, suscrito entre la Municipalidad de Urubamba y el proveedor YOEL YADINI NOE YARIN QUISPE

DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud presentada por el contratista MAMANI GEINER MARCO, a través de la Carta N° 07-2025-ING.GMME, sobre ampliación de plazo por un periodo de 15 días calendarios.

AUTORIZAR, el FONDO POR ENCARGO INTERNO, por el monto de 597.60 (Quinientos Noventa y Siete con 60/100 Soles), a nombre del Ing. DIEGO GARCIA QUISPE, con DNI N° 72220457.

DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 04 peticioanda por el contratista HM INGENIEROS S.A., por el plazo de 58 días calendarios.

DECLARAR PROCEDENTE, LA AMPLIACIÓN DE PLAZO CON EFICACIA ANTICIPADA POR 10 DÍAS CALENDARIOS, a partir del día siguiente de la solicitud presentada por el contratista.

APROBAR, la TRANSFERENCIA DE AMTERIALES DE SALDOS DE OBRA, que se encuentran internados en el Almacén Central de la Municipalidad Provincial de Urubamba.

Declarar PROCEDENTE, la solicitud presentada por el administrado GREGORIO ALVARADO VELASQUEZ, con DNI N° 04810711, respecto a la devolución del monto de S/. 42.00 (Cuarenta y dos con 00/100 soles).

APROBAR, el cambio de Personal No Clave - "ESPECIALISTA SUPERVISOR EN DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS", Contrato N° 25-2023-UL-GA-MPU-C.

RECONOCER, como deuda proveniente del ejercicio fiscal 2024, conforme a los documentos de los vistos y los considerandos de la presente Resolución.

AUTORIZAR, el FONDO POR ENCARGO INTERNO, por el monto de S/. 8,500.00 (Ocho Mil quinientos con 00/100 soles), a nombre de ROSMY MELINA OCON TORRES, con DNI N° 73627604.

AUTORIZAR, el FONDO POR ENCARGO INTERNO, por el monto de S/. 5,545.00 (Cinco Mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100 soles), a nombre de EDISON BECERRA OBLITAS, con DNI N° 60217605.

AUTORIZAR, el FONDO POR ENCARGO INTERNO, por el monto de S/. 17.000.00 (Diecisiete Mil con 00/100 soles), a nombre del Ing. GERSON VARGAS LÓPEZ, con DNI N° 48853664.

AUTORIZAR, el FONDO POR ENCARGO INTERNO, por el monto de S/. 5,580.00 (Cinco Mil quinientos ochenta con 00/100 soles), a nombre de PEDRO LUIS PACHECO BUSTAMANTE, con DNI N° 71930340.