Resolución Gerencial N.° 049-2025-GAF-MSSRECTIFICAR el error material incurrido en la parte CONSIDERATIVA de la Resolución Nº 040-2025-GAF-MSS

Resolución Gerencial N.° 048-2025-GAF-MSSAPROBAR la UNDÉCIMA modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Santiago de Surco para el año fiscal 2025, a fin de incluir un 01 procedimiento de selección

Resolución Gerencial N.° 047-2025-GAF-MSSAPROBAR la DÉCIMA modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Santiago de Surco para el año fiscal 2025, a fin de incluir un 01 procedimiento de selección

Resolución Gerencial N.° 046-2025-GAF-MSSDECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de devolución de dinero por la suma total de S/ 487.00, a favor del JOSEPH HUMBER RAMOS DOMINGUEZ, con DNI N° 72696132

Resolución Gerencial N.° 045-2025-GAF-MSSAPROBAR la NOVENA modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Santiago de Surco para el año fiscal 2025, a fin de incluir un 01 procedimiento de selección

Resolución Gerencial N.° 044-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de FERJHO LOGISTIC INVESTMENT E.I.R.L, por el monto ascendente a S/ 143 600,00 por la ejecución del contrato N° 039-2023-GAF-MSS y la Orden de Compra N° 714-2023

Resolución Gerencial N.° 043-2025-GAF-MSSAPROBAR la OCTAVA modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Santiago de Surco para el año fiscal 2025, a fin de incluir 02 procedimientos de selección

Resolución Gerencial N.° 042-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de la POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con RUC N° 20100210909, por el monto ascendente a S/ 2 852,33 en mérito a la Resolución Gerencial N° 008-2024-GAF-MSS

Resolución Gerencial N.° 041-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de CONSORCIO UNIVERSIDAD ESAN – KALITAS PROJECT MANAGEMENT SL, por el monto ascendente a S/ 425 176,96, en mérito al Contrato N° 054-2012-GAF-MSS

Resolución Gerencial N.° 040-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de TRANSPORTES LIDER BUS S.A.C, por el monto ascendente a S/ 23 400,00, en merito a la Orden de Servicio N° 10686-2023

Resolución Gerencial N.° 039-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de FENIX WEB CORPORATION S.A.C, por el monto ascendente a S/ 15 632,35 en merito a la Orden de Compra N° 552-2024

Resolución Gerencial N.° 038-2025-GAF-MSSAUTORIZAR la eliminación o destrucción de novecientos noventa y dos (992) bienes muebles patrimoniales, dados de baja por causal de estado de chatarra

Resolución Gerencial N.° 037-2025-GAF-MSSAPROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 09-2025- GAF-MSS, derivado del procedimiento de selección por Concurso Público N° 015-2024-CS-MSS-1

Resolución Gerencial N.° 036-2025-GAF-MSSAPROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 019- 2024-GAF-MSS derivado del procedimiento de selección por Concurso Publico N° 023-2024-CSMSS-1

Resolución Gerencial N.° 035-2025-GAF-MSSAPROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 016- 2024-GAF-MSS derivado del procedimiento de selección por Concurso Publico N° 023-2024-CSMSS-1

Resolución Gerencial N.° 034-2025-GAF-MSSAPROBAR la SÉTIMA modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Santiago de Surco para el año fiscal 2025, a fin de incluir un procedimiento de selección

Resolución Gerencial N.° 033-2025-GAF-MSSAPROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 08-2025- GAF-MSS, derivado del procedimiento de selección por Concurso Público N° 016-2024-CS-MSS-1

Resolución Gerencial N.° 032-2025-GAF-MSSDECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de devolución de dinero por la suma total de S/ 241.00, a favor la administrada LUZ ELENA AGUILAR VASQUEZ

Resolución Gerencial N.° 031-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de EQUIFAX PERU S.A. identificado con RUC N° 20265681299, por el monto ascendente a S/ 21 000,00, por el servicio en mérito a la Orden de Servicio N° 12995-2024

Resolución Gerencial N.° 030-2025-GAF-MSSDECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de devolución de dinero por la suma total de S/ 645.00, a favor la administrada YOVANNA ELIZABETH TRISTAN FARFAN con DNI N° 10527879

Resolución Gerencial N.° 029-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de MULTINEGOCIOS AARON S.A.C con RUC N° 20602591990, por el monto ascendente S/ 7 386,88, correspondiente al servicio, en merito a la OS N°11439-2024

Resolución Gerencial N.° 028-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de MULTINEGOCIOS AARON S.A.C con RUC N° 20602591990, por el monto ascendente a S/ 18 104,27, correspondiente al servicio, en merito a la OS N° 11435-2024

Resolución Gerencial N.° 027-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de MULTINEGOCIOS AARON S.A.C con RUC N° 20602591990, por el monto ascendente a S/ 14 113,58, en merito a la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 00656-2023

Resolución Gerencial N.° 026-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de ALBERTO BRYANT MENDOZA SALAZAR, por el monto ascendente a S/ 18 000,00, correspondiente al servicio, en merito a la Orden de Servicio N° 0013126-2024

Resolución Gerencial N.° 025-2025-GAF-MSSRECONOCER el crédito devengado a favor de MICHAEL MONTENEGRO PACHERRES, por el monto ascendente a S/ 8 000,00, correspondiente al servicio en mérito a la Orden de Servicio N° 0013125-2024.