Resolución de Gerencia de Administración
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2023
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2023, mediante Orden de Servicio N°0571-2023, a favor del contratista, ORTEGA PARISACA FLAVIO, con RUC N°10441957241, por el ...ENCARGAR el despacho de la Oficina de Patrimonio
ENCARGAR el despacho de la Oficina de Patrimonio, los días 14, 15 y 16 de abril de 2025, al C.P.C. JOSE LUIS TUNQUE ALVAREZ Jefe de la Oficina de Contabilidad, para el ejercicio temporal de las atr...ENCARGAR el despacho de la Oficina de Almacén
ENCARGAR el despacho de la Oficina de Almacén, los dias 12, 14, 15 y 16 de abil de 2025 al C.P.C.JOSE LUIS TUNQUE ALVAREZ-Jefe de la Oficina de Contabilidad, para el ejercicio Temporal de las atrib...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CHOCORIARI (TICUMPINIA)...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI-MICRO RED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA ...ENCARGAR el despacho de la Oficina de Abastecimiento
ENCARGAR el despacho de la Oficina de Abastecimiento, los dias 12, 14, 15 y 16 de abril de 2025 al C.P.C. JOSE LUIS TUNQUE ALVAREZ - Jefe de la Oficina de Contabilidad, para el ejercicio temporal ...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 331 DE LA COMUNIDAD NATIVA TANGOSHIARI, DISTRITO DE MEGAN...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CHOCORIARI (TICUMPINIA) ...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA...RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2024, de la Orden de Servicio N°2899-2024, a favor de la proveedora: ALAGON & ROZAS CONSULTORES Y CONTARTISTA S.C.R.L, con RUC N°205...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA...APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 0000099-2025
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 0000099-2025 (OCAM-2025-301884-19-1), derivado del Método Especial de Contratación a través de Catálogos Electrónico...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 10.000.00 (Diez mill con 00/100 soles), a nombre de JOHANS TORIBIO RUIZ identificado con DNI N° 80528175...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante ORDEN DE SERVICIO N°2368-2024, actualizada mediante la Orden de Servicio N°0000342-2025, por el servicio de por...APROBAR la RESOLUCION TOTAL
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato Orden de Compra Guia de Internamiento N° 0003418-2024, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 027-2024-MDM/OEC-1 para la Adqui...APROBAR la RESOLUCION TOTAL
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N°094-2025 (OCAM-2025-301884-18-1), derivado del Método Especial de Contratación a través de Catálogos Electrónicos de ...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante Orden de Servicio N°2941-2024, a favor de la proveedora MAGALY IRANZU SIMON CARDENAS, con RUC N°10704625478, po...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante Orden de Compra N°0004050-2024, a favor del proveedor M&J PROVEEDORES GENERALES EIRL, con RUC N°20490875434, p...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante Orden de Servicio N°2474-2024, por el servicio de Internet para la Defensoria Municipal del Niño, Niña y Adoles...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TAINI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100), a nombre de JOSE LUIS TUNQUE ALVAREZ, identificado con DNI N° 44682336, ...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/4,900.00 (Cuatro mil novecientos con 00/100 soles), a nombre del Lic. IVAN ROGER CISNEROS QUISPE, identif...RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante ORDEN DE COMPRA N°4068-2024, a favor del proveedor M&J PROVEEDORES GENERALES E.I.R.L-M&J PROVEGEN E.I.R.L, con ...RECONOCER la LICENCIA POR MATERNIDAD
RECONOCER la LICENCIA POR MATERNIDAD a favor de la servidora DAMARIS MELCHOR JULIAN identificada con DNI N°70220100, por un periodo de NOVENTA Y OCHO (98) dias calendarios, por el derecho de descan...APROBAR el reembolso de gastos a nombre de la Lic. Adm. Chaveli Vasquez Ruiz
APROBAR el reembolso de gastos a nombre de la Lic. Adm. Chaveli Vasquez Ruiz, identificada con DNI N° 74124135, Técnico Administrativo III, en su calidad de responsable de Caja Chica designada medi...