Resolución de Gerencia de Administración
DECLARAR PROCEDENTE, EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN, LA SOLICITUD DEL SERVIDOR MUNICIPAL CAS YOLVEN SERIN GOMEZ
DECLARAR PROCEDENTE, en vías de regularización, la solicitud del servidor municipal CAS YOLVEN SERIN GOMEZ, de Licencia por Paternidad con Goce de Remuneraciones, desde el 20 de agosto hasta el 29 ...DECLARAR IMPROCEDENTE, LA SOLICITUD DE LA SEÑORA MARITZA FLORES ASUNCIÓN
DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de la señora MARITZA FLORES ASUNCIÓN, por los considerados y fundamentos expuestos, debiendo reincorporarse a la MPSC, culminado la licencia sin goce de remunera...DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL SIGNADO CON EL N°105-2018-0-1608-JM-LA-01
DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL contenido en el expediente judicial signado con el N°105-2018-0-1608-JM-LA-01, en consecuencia, RECONOCER el pago a favor del señor SANTOS JULIO GARCIA VASQUEZ,...DECLARAR IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADA LIC. GIOBANA ESTHER QUEZADA VÁSQUEZ.
DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la administrada Lic. GIOBANA ESTHER QUEZADA VÁSQUEZ.DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, MEDIANTE LA SENTENCIA N°10 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 Y SENTENCIA DE VISTA MEDIANTE RESOLUCIÓN N°17 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022
DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, mediante la sentencia N°10 del 26-10-2020 y Sentencia de Vista mediante Resolución N°17 del 05-10-2022 del Expediente Judicial N°0331-2017-0-1608-JM-LA-01, en ...DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL N°00006-2014-0-1608-JM-LA-01
DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenido en el expediente judicial N°00006-2014-0-1608-JM-LA-01, en consecuencia RECONOCER el pago por el monto total de S/25,480.00, por concepto de INDEMNIZ...AUTORIZAR, LA DEVOLUCIÓN DE DINERO DE CAJA DE LA MPSC, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/138.60 A FAVOR DE LA ADMINISTRADA GAMBOA BARRETO AMELIA.
AUTORIZAR, la devolución de dinero de Caja de la MPSC, por el importe de S/138.60, a favor de la administrada GAMBOA BARRETO AMELIA.MODIFICAR EL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°230-2023-MPSC, DE FECHA 21-06-2023
MODIFICAR el Artículo 2° de la Resolución de Gerencia de Administración N°230-2023-MPSC, de fecha 21 de junio de 2023 que por error material se consignó el aporte a EsSalud el monto de S/121.70, si...DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DEL SERVIDOR ISIDRO DOMINGO RIOS BAYLÓN
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del trabajador ISIDRO DOMINGO RIOS BAYLÓN, sobre el pago de Asignación Familiar, por tener a su cargo una hija mayor de edad cruzando estudios superiores, que sob...AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR REEMBOLSO DE GASTOS POR UN MONTO DE S/4,120.00, A NOMBRE DE FRANCISCO ERASMO PAREDES CERNA.
AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar REEMBOLSO DE GASTOS por el importe de S/4,120.00, a nombre del trabajador municipal CAS FRANCISCO ERASMO PAREDES CERNA, Responsable de la Unidad de ...AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR REEMBOLSO DE GASTOS POR UN MONTO DE S/1,685.71, A NOMBRE DE FRANCISCO ERASMO PAREDES CERNA.
AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar REEMBOLSO DE GASTOS por el importe de S/1,685.71 a nombre del trabajador municipal CAS FRANCISCO ERASMO PAREDES CERNA, Responsable de la Unidad de P...AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR REEMBOLSO DE GASTOS POR UN MONTO DE S/4,805.48, A NOMBRE DE FRANCISCO ERASMO PAREDES CERNA.
AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar REEMBOLSO DE GASTOS por el importe de S/4,805.48, a nombre del trabajador municipal CAS FRANCISCO ERASMO PAREDES CERNA, Responsable de la Unidad de ...RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DEL EX TRABAJADOR PEDRO RONALD BACA RUIZ, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,466.80
RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor del Extrabajador municipal CAS PEDRO RONALD BACA RUIZ, por un monto total de S...RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022, A FAVOR DE LA EXTRABAJADORA MUNICIPAL CAS ROSA DEL PILAR CASTILLO RUIZ, POR UN MONTO DE S/466.90
RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Extrabajadora municipal CAS ROSA DEL PILAR CASTILLO RUIZ, por un monto de S/466.90DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DEL SERVIDOR JULIO MARCOS GHUERRA PEREZ, POR PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO Y GASTOS DE SEPELIO.
DECLARAR PROCEDENTE la solicitud del servidor JULIO MARCOS GUERRA PEREZ, por el pago de subsidio por fallecimiento de familiar directo y gastos de sepelio, por un monto total de S/9,490.92MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°341-2023-MPSC DE FECHA 08-08-2023
MODIFICAR la Resolución de Gerencia de Administración N°341-2023-MPSC, de fecha 08-08-2023, que por error material se consignó el apellido materno como OLIVARES, siendo lo correcto OLIVAREZ, por en...AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR UN MONTO DE S/40,000.00, A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EL SEÑOR OSCAR NICOLAS FUENTES SILVA
AUTORIZAR al Área de Tesorería d la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/40,000.00, a nombre del funcionario municipal el señor OSCAR NICOLAS FUENTES SILVA, jefe de Desarrollo Empresaria...AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/40,000.00, A NOMBRE DEL SERVIDOR MUNICIPAL ING. DAVID EBER TORRES CELIS
AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/40,000.00, a nombre del servidor municipal Ing. DAVID EBER TORRES CELIS, Gerente de Administración de la MPSC.AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR UN MONTO DE S/40,000.00, A NOMBRE DE LA SERVIDORA MUNICIPAL VANESSA MIRELLA GUTIERREZ RONDO
AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/40,000.00 a nombre de la servidora municipal la señorita VANESSA MIRELLA GUTIERREZ RONDO.AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/40,000.00, A NOMBRE DEL SERVIDOR MUNICIPAL LIC. JOHN CARLOS TIRADO MENDOZA
AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/40,000.00, a nombre del servidor municipal Lic. JOHN CARLOS TIRADO MENDOZA, Subgerente de Turismo de la MPSC.AUTORIZAR A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL ITA SMITH AVILA SAUNA, SE APERSONE AL BANCO DE LA NACIÓN-HUAMACHUCO PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA
AUTORIZAR a la funcionaria municipal ITA SMITH AVILA SAUNA, jefa del Área de Tesorería de la MPSC, que se apersone al Banco de la Nación-Huamachuco para hacer efectivo el cobro de la asignación fin...AUTORIZAR, LA DEVOLUCIÓN DE DINERO DE CAJA DE LA MPSC, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/201.40 A FAVOR DE LA SEÑORA ELENA FLORES LAYZA.
AUTORIZAR, la devolución de dinero de Caja de la MPSC, por el importe de S/201.40, a favor de la señora ELENA FLORES LAYZA.RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DE LA EX TRABAJADORA VIOLETA RODRIGUEZ MARQUINA, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,833.50
RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Extrabajadora municipal CAS VIOLETA MARGARITA RODRÍGUEZ MARQUINA, por un...RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022, A FAVOR DE LA EXTRABAJADORA CAS KAREN NICOLL PAREDES GIL, POR UN MONTO DE S/916.63
RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Extrabajadora municipal CAS KAREN NICOLL PAREDES GIL, por un monto de S/916.63AUTORIZAR A TESORERÍA MPSC, EL GIRO DE REEMBOLSO DE GASTOS, A NOMBRES DEL TAP MIGUEL ÁNGEL ALFARO GARCÍA, POR EL IMPORTE DE S/1,O99.20
AUTORIZAR a Tesorería MPSC, el giro de REEMBOLSO DE GASTOS, a nombre del TAP MIGUEL ÁNGEL ALFARO GARCÍA, por el importe de S/1,099.20