Resolución de Alcaldía
- Designar, a partir de la fecha, la designación de don ARTURO MARTIN DANILLA DAVILA, en el cargo de confianza de Coordinador Administrativo y Operativo (Nivel F-1) de la Gerencia de Apoyo al Concejo...
- Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación de don ARTURO MARTIN DANILLA DAVILA, en el cargo de confianza de Coordinador Administrativo y Operativo (Nivel F-1) de la Gerencia de Persona...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 3,100.95 (Tres mil cien con 95/100 Soles), que corresponde a la Factura 0001- N° 016837, a favor de OGAMIG S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 13,600.00 (Trece mil seiscientos y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001 - N° 000020, 001-N° 000014, 001- N° 000022 y 001-N° 000012, a f...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 2,446.50 (Dos mil Cuatrocientos cuarenta y seis y 50/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 000521, a favor de COJAL CABALLERO WILLYAM ALI.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 4,389.00 (Cuatro mil trecientos ochenta y nueve y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 01516, a favor de CORPORACION QUILLA S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,007.10 (Tres mil siete con 10/100 Soles), que corresponde a la Boleta de Venta 002- Nº 002134, a favor de MONDRAGON TORRES VDA...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 001538, a favor de TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 3,658.00 (Tres mil seiscientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 006077, a favor de INVERSIONES GENERALES K & ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 001223, a favor de BPR PRODUCTOS DE LIMPIEZA S.A.C. - PRODELIM...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 25,500.00 (Veinticinco mil quinientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 000313, a favor de CORPORACION MENDEZ PERU S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 1,041.00 (Un mil cuarenta y uno y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 000057, a favor de IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,136.00 (Seis mil ciento treinta y seis y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura Electrónica E001-749, a favor de CAR RENT MINIBUS S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 12,800.00 (Doce mil ochocientos y 00/100 Soles), que corresponde a los Recibos por Honorarios Electrónicos E001-57 y E001-58, a favor de GUERE TICSE...
- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por doña KELLY RODAS TORRES, al cargo de confianza de Gerente de Formalización y Regulación de la Propiedad (Nivel F-2), dependiente de la Gere...
- Declarar Infundado el Recurso de Apelación presentado por Víctor Adolfo Aguilar León contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 1171-2018-MPC/GM de fecha 10 de julio del 2018, dando por agotada ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 5,283.00 (Cinco mil doscientos ochenta y tres y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001- N° 001057, 001- N° 001063, 001- N° 001058 y 001-...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,850.00 (Seis mil ochocientos cincuenta y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 0001- Nº 0000133, 0001-Nº 0000134 y 0001-N...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 3,097.50 (Tres mil noventa y siete y 50/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 001999, a favor de CYBREN DISTRIBUIDORES S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,315.30 (Seis mil trescientos quince con 30/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 010243, a favor de GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 1,404.20 (Un mil Cuatrocientos cuatro con 20/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 0006239, a favor de GYAKIVA BUSINESS S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 15,121,40 (Quince mil ciento veintiuno con 40/100 Soles), que corresponde a la Factura 0001- N° 006853, a favor de INDUSTRIAS MARCELO S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 8,085.00 (Ocho mil ochenta y cinco con 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 002- N° 0001563, a favor de SEBAL FARMA DISTRIBUCIONES S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 59,278.96 (Cincuenta y nueve mil doscientos setenta y ocho y 96/100 Soles), que corresponde a la Factura Electrónica - N° F001-00006086, a favor de ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 30,149.00 (Treinta mil ciento cuarenta y nueve y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura Electrónica - N° F001-00006383, a favor de SERVICIOS LO...