Resolución de Alcaldía
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,468.00 (Un mil cuatrocientos sesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 009490 por S/. 520.00 y 001 - N° 008...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 10,280.00 (Diez mil doscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 01026 por S/. 7,400.00 y 001 - N° 01039 por...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 790.00 (Setecientos noventa y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 0000111 por S/. 640.00 y 001 - N° 000076 por S/. 150.0...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 19,380.50 (Diecinueve mil trescientos ochenta con 50/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura N° 001 - 0034941, a favor de EQUIPOS Y MEDICIN...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,656.27 (Tres mil seiscientos cincuenta y seis con 27/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 004 - Nº 028927 por S/. 955.94 y 004 - Nº...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 344,860.00 (Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - Nº 00777 por S/. 70,8...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 677,328.01 (Seiscientos setenta y siete mil trescientos veintiocho con 01/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - Nº 04342 por S/. 1...
- Actualizar, la conformación del Comité de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial del Callao, en cual queda integrado de la siguiente manera:
- Ratificar la Resolución de Alcaldía Nº 000581-2011-MPC-AL, de fecha 13 de abril del 2011, que designa al señor JORGE JUAREZ MENDOZA, Gerente del Programa del Vaso de Leche, como el funcionario resp...
- Encargar, del 22 de mayo al 01 de junio del 2015, la atención del Despacho de la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, a la Arq. GABY HAYDEE WONG EGOAVIL, Sub Gerente de Coordinación y Apoyo ...
- Encargar, a la C.P.C. Rosa Elvira Veliz Valerio, Gerente de Auditoría Financiera, la atención del Despacho de la Gerencia General de Auditoría Interna, del 20 al 27 de mayo del 2015.
- Dar por concluida, a partir ed la fecha, la designación del Cmte. PNP (r) ROBERTO CARLOS MANDUJANO CARPIO, en el cargo de confianza de Gerente de Serenazgo, dependiente de la Gerencia General de Se...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 8,962.04 (Ocho mil novecientos sesenta y dos con 04/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 0019665 por S/. 3,695.05, y 001 Nº 00196...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 33,000.00 (Treinta y tres mil y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 000363 por 8,250.00, 001 Nº 000361 por 8,250.00, 001 Nº 0...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 3,750.00 (Tres mil setecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), correspondiente a las Planillas de Subsidio de los meses de noviembre y diciembre de...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 6,144.37 (Seis mil ciento cuarenta y cuatro con 37/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 006795, a favor de Lloice Castro Gaviria.
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 3,036.00 (Tres mil treinta seis y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Facturas 002 - Nº 000146 por S/. 828.00, 002 - Nº 000145 por S/. 690.00...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 49,200.00 (Cuarenta y nueve mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Facturas 001 - Nº 01052 por S/. 1,700.00, 001 - Nº 01043 por...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 7,962.64 (Siete mil novecientos sesenta y dos con 64/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 003 - Nº 0001902, a favor de Distribuidora Herm...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 2,442.60 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 60/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 000129, a favor de ONSOLUCIONES SP E....
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 3,382.82 (Tres mil trescientos ochenta y dos con 82/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 011638, a favor de WARE HOUSE PC EIRL.
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 548.52 (Quinientos cuarenta y ocho con 52/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Orden de Servicio Nº 2014-045059 y Recibo por Honorarios Electróni...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 2,353.96 (Dos mil trecientos cincuenta y tres con 96/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Orden de Servicio Nº 2014-045046 y Recibo por Honorario...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 10,400.00 (Diez mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 013523 por S/. 5,200.00 y a la Factura 001 - Nº 0135...
- Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 21,992.83 (Veintiún mil novecientos noventa y dos con 83/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas Nº 791 - 0014035 por S/. 3,966.96, Nº 791...