Resolución de Alcaldía
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,840.00 (Siete mil ochocientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 003554, a favor del proveedor Droguería Dist...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,183.13 (Siete mil ciento ochenta y tres con 13/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 002 - Nº 000290, a favor del proveedor Representac...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 21,550.19 (Veintiún mil quinientos cincuenta con 19/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 011749 por S/. 7,432.51, 001 Nº 0117...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,118.44 (Cuatro mil ciento dieciocho con 44/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 0001 - Nº 021262, a favor de Impresiones y Utiles S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,450.00 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 005026 por S/. 2,400.00 y 001 Nº 004929 ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,200.00 (Mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 0000035, a favor del proveedor Futura Innova S.R.L.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,474.40 (Dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 40/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 001148 por S/. 1,200.00 y 001 Nº...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 470.58 (Cuatrocientos setenta con 58/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 0133370, a favor de DMS PERU S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 780.00 (Setecientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 001069, a favor de FIOMA S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,947.41 (Tres mil novecientos cuarenta y siete con 41/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 001159, a favor de Lauramarca Mollo...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 15,117.48 (Quince mil ciento diecisiete con 48/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 0001 - Nº 002212, a favor de DEIVI COMP. S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 910.02 (Novecientos diez con 02/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Orden de Compra Nº 2014 - 00741, a favor de Distribuidora Hermer Hnos. S.A.C.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,306.56 (Siete mil trescientos seis con 56/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 776434 por S/. 5,890.56, 001 Nº 0776422 por ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 16,305.00 (Dieciséis mil trescientos cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 000008 por S/. 10,235.00, 001 Nº 000005 ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,092.00 (Tres mil noventa y dos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 027 - Nº 011826 por S/. 1,812.00 y 027 Nº 011918 por S/. 1,...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 995.00 (Novecientos noventa y cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 001934, a favor del preveedor MINXER COPI SERVIS ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,950.00 (Tres mil novecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 000308 por S/. 1,200.00 y 001 Nº 000303 por ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,544.66 (Cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 66/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 116 Nº 0062434 por S/. 2,263.77 y 116 Nº...
- Encargar, a la C.P.C. Rosa Elvira Veliz Valerio, Gerente de Auditoría Financiera, la atención del Despacho de la Gerencia General de Auditoría Interna, del 28 de mayo al 3 de junio del 2015.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,210.92 (Mil doscientos diez con 92/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 0019767, a favor de SUPPLIES CORPORATION DEL PERU S.A.
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 199,101.70 (Ciento noventa y nueve mil ciento uno con 70/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas Nº 001 - 001325 por S/. 88,632.00, Nº 0...
- Aclárece la Resolución de Alcaldía Nº 356 de fecha 01 de marzo de 1983, en el sentido que la Recepción de Obras del Sector de Viviendas de la Urbanización Aeropuerto no afecta, carga o condiciona c...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 5,285.40 (Cinco mil doscientos ochenta y cinco con 40/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 002 - N° 000112, a favor de REPRESENTACIONES ...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 13,189.80 (Trece mil ciento ochenta y nueve con 80/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 0006327, a favor de DATA SUMINISTROS DE...
- Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 15,951.15 (Quince mil novecientos cincuenta y uno con 15/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 002114, a favor de DEIVI COMP. S...