Resolución Jefatural
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORITA PATRICIA JANET MAGALLANES HERRERA (DNI 10130401), PE...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORITA MARÍA ZOILA FERNANDEZ MINAYA (DNI 41347196), PERSONA...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA CELENITA IRMA GUTARRA TARAZONA (DNI 09369698), PERSONA...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR EIRO ANDREE VASQUEZ ACOSTA (DNI 45074809), PERSONAL ADMIN...
- RECONOCER A FAVOR DE LUCY ROSARIO FALLA CORDERO, LA SUMA DE S/ 1,050.00 (MIL CINCUENTA CON 00/100 SOLES), EN CALIDAD DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE SIETE (7) DÍAS DE LICENCIA CON GOCE DE HABER DESCON...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DEL SEÑOR NOTARIO PÚBLICO PAUL RICHARD PINEDA GAVILAN LA SUMA DE S/ 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100 SOLES) POR HABER EJECUTADO SERVICIOS NOTARIALES DE VEINTICUATRO...
- RECONOCER LA DEUDA GENERADA POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2015, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- RECONOCER LA DEUDA GENERADA POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2015, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- RECONOCER LA DEUDA GENERADA POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2015, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- APROBAR EL SANEAMIENTO DE QUINCE (15) BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, CONFORME A LOS VALORES, DETALLES Y CARACTERÍSTICAS QUE SE TIPIFICAN EN EL ANEXO 01 ADJUNTO, EL CUAL FO...
- DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL CIUDADANO CESAR CUADROS RICRA CONTRA EL OFICIO N° 1298-2015-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER, POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS
- RECONCER EL MONTO ADECUADO A FAVOR DE LA SEÑORA PAULA PATRICIA LUKSIC GIBALA LA SUMA DE S/ 12,720.00 (DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), POR HABER EJECUTADO EL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN...
- RECONOCER EL MONTO ADECUACO A FAVOR DEL SEÑOR POLANSKY RODRIGUEZ YONG LA SUMA DE S/ 17,760.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER EJECUTADO EL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN ...
- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES SEÑALADOS EN EL ANEXO 01 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE, POR UN VALOR TOTAL DE S/ 25 541,95 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON ...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL PIZANGO HUIÑAPI, ESPECIALISTA DE LA DEIB, DESIGNAD...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DEL SEÑOR LOURDES MENDOZA CHAMBILLA LA SUMA DE S/ 11 700,00 (ONCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA DESARROL...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIANA GUTIERREZ GALVEZ LA SUMA DE S/ 9 260,00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DEL SEÑOR ESTEBAN RODRIGO JIMENEZ CEDILLO LA SUMA DE S/ 11 360,00 (ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓ...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DEL SEÑOR AQUILES CHENER ALVA CHAPPA LA SUMA DE S/ 10 660,00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) POR LA PRESENTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN PA...
- RECONOCER LA DEUDA GENERADA POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADO EN EL EJERCICIO DE 2015, A FAVOR DEL COMISIONADO MÁXIMO CONTRERAS CANA
- RECONOCER LA DEUDA GENERADA POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE LA COMISIONADA JOSHIDA MUÑOZ CACERES
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DE LA SEÑORA DIANA BETHSABET CABREJOS ARBULU LA SUMA DE S/ 11 300,00 (ONCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA AMBIA SONIA PEREIRA LA SUMA DE S/ 10 760,00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN PA...
- RECONOCER EL MONTO ADEUDADO A FAVOR DEL SEÑOR ANDRES JAIME QUINTANILLA ABARCA LA SUMA DE S/ 10 760,00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO ALFARO GUZMAN, ESPECIALISTA DE LA DITE, DE...