Resolución de la Oficina de Administración
- AUTORIZAR, la entrega de un fondo con eficacia anticipada a nombre del señor Christian Ricales Chauca, Analista Administrativo en la Oficina de Servicios Generales, a fin de ejecutar fondos en la m...
- Autorizar la apertura del Fondo Fijo para la Caja Chica de la Sede Central del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Año Fiscal 2025
- probar la Directiva N°000001-2025-INDECI/OGA denominada “Normas y Procedimientos para la asignación, utilización, rendición y liquidación de Caja Chica de la Sede Central y de los Órganos Desconcen...
- RECTIFICAR, el error material incurrido en el anexo único de la Resolución de Oficina N° 000280-2024-INDECI/OGA del 10 de diciembre del 2024.
- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del “Servicio de alquiler de camioneta para el traslado del personal GIRED a las zonas de emergencia en el Departamento de Amazonas” durante el periodo del 22 al 28 de...
- RECTIFICAR, el error material incurrido en el cuadro adjunto al párrafo cuarto de la Resolución de Oficina N° 000348-2024-INDECI/OGA
- RECTIFICAR, el error material incurrido en el artículo 1 de la Resolución de Oficina N° 000310-2024-INDECI/OGA del 23 de diciembre del 2024
- AUTORIZAR, el reembolso por concepto de viáticos a favor de la señora Ana Mónica Avendaño Cahuapaza, por la suma de S/ 693.00 (Seiscientos noventa y tres con 00/100 soles)
- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del “Adquisición de combustible para la flota vehicular de la sede central del INDECI”, a favor de la empresa COMPETROL S.A.C. con RUC 20601527457
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago de la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEDE, ANEXOS Y DIRECCION DESCONCENTRADA INDECI”
- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del “Servicio de Transporte prestado para el personal GIRED que se trasladó a la región de Cajamarca” durante el periodo del 19 al 25 de setiembre del 2024
- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del Servicio de almuerzos para el Taller “Mapa Comunitario de Riesgos”.
- Artículo 1.- RECONOCER la deuda por el monto total de S/ 81,868.54 (Ochenta y un mil ochocientos sesenta y ocho con 54/100 soles) a favor de la señora Jackeline Noelia Coral Cacha Identificada con ...
- Artículo 1.- RECONOCER la deuda por el monto total de S/ 81,868.54 (Ochenta y un mil ochocientos sesenta y ocho con 54/100 soles) a favor de la Jackeline Noelia Coral Cacha Identificada con DNI 447...
- Artículo 1.- AUTORIZAR, el reembolso por concepto de viáticos a favor de los señores que señalan en el documento, con cargo a la Fuente de Financiamiento 00-Recursos Ordinarios y meta N° 0072, por ...
- Artículo 1.- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del “Servicio de seguridad y vigilancia en la DDI Puno”, a favor de la empresa SMARP SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA., cuyo monto...
- Artículo 1.- AUTORIZAR, el reembolso por concepto de pasaje terrestre a nombre de los señores que señalan en el documento, con cargo a la Fuente de Financiamiento 00-Recursos Ordinarios y meta N° 0...
- Artículo 1.- AUTORIZAR, el reembolso por concepto de pasaje terrestre a favor del del General de División ® Juan Carlos Urcariegui Reyes, por la suma de S/ 69.00 (Sesenta y nueve con 00/100 soles),...
- ores que señalan en el documento, con cargo a la Fuente de Financiamiento 00-Recursos Ordinarios y meta N° 0083, por comisión de servicio realizado en la ciudad de Cusco, del 27 al 29 de noviembre ...
- Artículo 1.- AUTORIZAR, el reembolso por concepto de pasaje terrestre a favor de Pablo Francesco Ferruzo Contreras, por la suma de S/ 116.00 (Ciento dieciséis con 00/100 soles), clasificador de gas...
- Artículo 1.- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del “Servicio de transporte de bienes de ayuda humanitaria realizados en las DDI Loreto, Pasco, Cajamarca, Tumbes, Ica, Huancavelica y Puno”, a favor de l...
- Artículo 1.- RECONOCER y AUTORIZAR el pago del “Servicio de transporte de Bienes de Ayuda Humanitaria solicitado por la DDI La Libertad”, a favor de la empresa DLC TRANSPORTES S.A.C., cuyo monto as...
- Artículo 1.- AUTORIZAR, el reembolso por concepto de viáticos a favor del señor Santiago Silva Fernández, con cargo a la Fuente de Financiamiento 00-Recursos Ordinarios y meta N° 0083, por comisión...
- Artículo 1.- APROBAR la Contratación Directa por la causal de Adquisición y Arrendamiento para el “SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN GENERAL DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, NO ALIMENTARIO”...
- ARTÍCULO 1.- APROBAR la BAJA de treinta (30) bienes muebles patrimoniales (equipos informáticos) por la causal de OBSOLESCENCIA TÉCNICA, cuyo valor y características técnicas se detallan en el Anex...