Resolución Administrativa
- DINALOG SLICITA ENCARGO POR COMISION DE SERVICIO A PUNO AL SR. ENRIQUE AGREDA QUISPE DE TRANSPORTE POR S/.4,448,57 POR GASTOS DE COMGUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO ...
- AUGUSTO MATEO MANSILLA, PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA, POR EL IMPORTE DE S/. 10,000.00, PERIODO EJECUCION 20 AL 31MAYO2011.
- ENCARGO A NOMBRE DE CIRIACO HUMANA VARGAS, PERSONAL DEL AREA DE TRANSPORTES, PARA EL TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE HUAMANGA (AYACUCHO), POR EL IMPORTE DE S/. 1,276.14, PERI...
- AL SR. ENRIQUE AGREDA QUISPE, PERSONAL DE TRANSPORTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION SE LE OTORGA EL IMPORTE DE S/. 4,348.57 POR MODALIDAD DE ENCARGO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TR...
- ENCARGO A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO MATEO MANSILLA, PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, PARA EL ENVIO DE LIBROS, CAJAS, ATLAS Y AFICHES, POR EL IMPORTE...
- ENCARGO A NOMBRE DE BARBARA PASCO CONNOR JEFA DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL, POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y ALIMENTACION PARA LA PARTICIPACION EN SITDEF2011, POR EL IMPORTE DE S/. 735.00.
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/. 4,439.86, A NOMBRE DEL SR. MARIANO FERNANDEZ VERASTEGUI, POR ENCAERGO PERSONAL, POR TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL 30 DE A...
- SR. ENRIQUE AGREDA QUISPE, PERSONAL DEL LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL INDECI BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO POR EL IMPORTE DE S/.3,372.71 PARA TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD D...
- JEFE AREA TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO P/ SR, CIRIACO HUAMAN VARGAS POR S/. 4,439.86 X GASTOS CONBUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJE Y REPARAC. MENORES DE CAMION VOLVO YG9146 X TRASLADO BIENES AYUDA HUMAN...
- Modificar la Resolucion Administrativa N° 02-2011-INDECI/6.0 de la Direccion Sierra Centro
- AUTORIZAR LA AMPLIACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL INDECI NOR ORIENTE, EL NUEVO IMPORTE ES S/. 20.000.00.
- DESIGNACION DE NUEVOS RESPONSABLES (MIGUEL IGLESIAS RAMIREZ Y LINDA MIRZA ARMAS DE MEDINA).PARA EL MANEJO DE LA CTA. CTE. Nº 0521-018445, DE LA DIRECCION REGIONAL INDECI LORETO.
- AL SR. CESAR AUGUSTO MATEO MANSILLA, TRABAJADOR DE LA SECRETARIA GENERAL BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO EL IMPORTE DE S/.2,00.00 PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DE SERVICIO DE MENSAJERIA, CUYA EJECUCION ES...
- SEC. GRAL SOLICITA ENCARGO X S/.1,000, PARA EL SR. CESAR MATEO MANSILLA DE MESA DE PARTES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVCIO DE MENSAJERIA DEL 15 AL 19 DE ABRIL,2011 MIENTRAS CULMINA LA CONTRATACION DIR...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/. 400.00, A NOMBRE DEL SR. ENRIQUE AGREDA QUISPE, POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE HUANCAYO (JUNIN), DEL 15 AL...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/. 2,047.52, A NOMBRE DEL SR. CIRIACO HUAMAN VARGAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE PUCALLPA (UCAYALI), DEL 1...
- MODIFICAR LA R.A. N01-2001/6.0 DEL 06.ENE. QUE AUTORIZA APERTURA DE FFPPEE FTO DE LA SEDE CENTRAL: ESTABLECER EL MONTO DE S/. 720.00 COMO MONTO MAXIMO PARA PAGOS EN CAJA CHICA.
- SOLICITA AUTORIZACION DE AMPLIACION DE ENCARGO Y RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA A EL SR. CUYA CARITAS, VICTOR MANUEL X S/. 848.93
- AUTORIZAR EL PAGO AL SR. HONORATO CARLOS FLORES ZAMBRANO X S/.565.35, X VIATICOS Y GASTOS TRANSPORTES X REEMBOLSO,META 007, CCP: 2678-11/4.0. REF. MEMO 1376-11/6.2.1
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/.565.35 AL SEÑOR HONORATO CARLOS FLORES ZAMBRANO POR REEMBOLSO DE GASTO ADICIONAL EFECTUADA POR LA AMPLIACION DE LA COMISION A ANDAHUAYLAS, PARA EL INVENTARIO FIS...
- AUTORIZAR AL SR. PASTOR SILVA GAMARRA, PERSONAL NOMBRADO DE LA UNIDAD DE CONTROL PRATRIMONIAL X ENCARGO EL IMPORTE DE S/. 720.00, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 MONTACARGA DE CAPACIDAD DE...
- AUTORIZAR AL SR. PABLO M. CAJO SIGUAS JEFE DE U. CONTROL PRATRIMONIAL X ENCARGO EL IMPORTE DE S/. 1,440.00, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 MONTACARGA PARA MOVILIZACION DEL TRAILER PARA EL...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/. 802.00, A NOMBRE DEL SR. VICTOR MANUEL CUYA CARITAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA.
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/. 1,417.43, A NOMBRE DEL SR. CIRIACO HUAMAN VARGAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE HUAMANGA - AYACUCHO.
- AUTORIZAR EL PAGO DEL IMPORTE DE S/. 90.00, PARA EL SR. IVAN LACUTA ROJAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR TRASLADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A OXAPAMPA.