Resolución Administrativa
- AUTORIZAR AL SRTA. SILVA SANCHEZ VIGO DE LA DINAEC, EL ENCARGO X S/. 1,700.00, META 09, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE COMPUTADORAS PARA TALLER DESCENTRALIZADO DEL PLAN NACIONAL G...
- AUTORIZAR AL SR. TEOFILO MIRANO HUAMAN DE TRANSPORTES DE OA, EL ENCARGO X S/.922.80, META 31, PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJE Y REPARACIONES MENORES DE CAMIONETA NISSAN PATROL...
- ENCARGO A NOMBRE DEL SR. JULIO VELIZ CASTILLO PERSONAL DE TRANSPORTES PARA EL TRASLADO DE CAMIONENTA TOYOTA HILUX PGV857 A LA CIUDAD DE PIURA DEL 28FEB AL 02MARZO2012.
- APROBAR LA DIRECTIVA No. 002-12/6.0 NORMAS PARA ADMINISTRACION DE LA CAJA CHICA DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INDECI.
- APROBAR LA DIRECTIVA No. 001-12/6.0 NORMAS PARA ADMINISTRACION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDECI.
- AUTORIZAR CON EFICACIA ANTICIPADA AL SR. TEOFILO MIRANO HUAMAN DE TRANSPORTES DE OA, EL ENCARGO X S/.872.91 SOLES, META 31,, CON CCP: 130-12/4.0 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJ...
- ENCARGO A NOMBRE DEL SR. HUGO HERRERA PAZ ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION REGIONAL INDECI NORTE, AUTORIZANDO EL PAGO DE TASA POR RENOVACION DE CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA X S/. 794.97.
- TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA EL TCO, MANUEL BALVIN TICLLAS POR S/.500.00, META 031, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJE Y REPARACIONES MENORES DE CAMIONETA NISSAN PATROLEGB-795, CCP:...
- TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA EL TCO, TEOFILO MIRANO HUAMAN POR S/.402.24, META 031, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJE Y REPARACIONES MENORES DE CAMIONETA NISSAN PATROLEGB-795, CCP:...
- ENCARGO A NOMBRE DEL SR. GILBERTO EDUARDO FIESTAS BARRETO DIRECTOR REGIONAL INDECI LA LIBERTAD, AUTORIZANDO EL PAGO DE TASA POR RENOVACION DE CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA X S/. 821.25.
- JEFE TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA TCO. LUIS ALBERTO SERRATO DIAZ X S/. 369.12 X GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE EN COMISION A ICA X TRASLADO JEFE INDECI CAMIONETA NISSAN EGB 794.
- G. ANTICONA TESORERO INDECI, SOLICITA AUTORIZAR APERTURA FONDO CAJA CHICA DE ORGANOS DESCONCENTRADOS, P/CUBRIR GASTOS MENORES DE INMEDIATA CANCELACION QUE NO PUEDEN SER PROGRAMADOS, EXCEPCIONALM. P...
- G. ANTICONA TESORERO INDECI, SOLICITA AUTORIZAR APERTURA FONDO CAJA CHICA DE SEDE INDECI, X S/.40,500, CON CARGO A META 33, CONSTITUIDO CON RR.OO P/CUBRIR GASTOS MENORES DE INMEDIATA CANCELACION QU...
- JEFE TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA TCO. AMERICO W. RAMOS TIPATI X S/. 294.34 X GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE EN COMISION A JUNIN X TRASLADO JEFE INDECI CAMIONETA NISSAN EGB 794.
- JEFE TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA TCO. WILLIAM CESAR ESPINOZA MASGO, X S/´408.23 X GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE EN COMISION A ICA X SISMO DEL 28OCT.11, EN CAMIONETA NISSAN EGB 79...
- JEFE TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA TCO. MARIANO FERNANDEZ VERASTEGUI X S/´709.00 X GASTOS X COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE EN COMISION A ICA X SISMO DE 28OCT.11, X TRASLADO VEHICULO COMUNICAC...
- JEFE TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA TCO. AMERICO W. RAMOS TIPATI X S/.209.50 X GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE EN COMISION A ICA X TRASLADO JEFE INDECI A ICA X SISMO DEL 28OCT.11, CON...
- JEFE TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO PARA TCO. ALEJANDRO AVILA PEÑA POR S/´309.00 X GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PEAJE EN COMISION A ICA X SISMO DEL 28OCT.11 X REUNION CON REF HUMANITARIA -PNU...
- AREA TRANSPORTES SOLICITA ENCARGO X S/. 167.00 X COMISION A ICA
- AREA TRANSPORTE SOLICITA ENCARGO PARA AMERICO WILFREDO RAMOS TIPACTI, POR S/.345.OO X GASTOS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PEAJE Y REPARACIONES DE LA CAMIONETA NISSAN EGB 794, A ICA EL 12NOV. (5.00 ...
- MODIFICACION DEL PERIODO DE EJECUCION DEL ENCARGO DE R.A. Nº 94-2011-INDECI/6.0 DEL 03.NOV.11
- MODIFICATORIA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 89-2011-INDECI/6.0 DEL 19.OCT.2011
- AUTORIZAR AL SRA. LILIANA QUISPE FABIAN, DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS ESPECIALES, POR ENCARGO EL IMPORTE DE S/2,600.00 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2011, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y AL...
- AUTORIZAR AL SR. ROLANDO ZOE BENAVIDES FIDEL, DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS ESPECIALES, POR ENCARGO EL IMPORTE DE S/1,800.00 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2011, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION...
- AUTORIZAR AL SR. LUIS FERNANDO SABINO MALAGA GONZALES, DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS ESPECIALES, POR ENCARGO EL IMPORTE DE S/2,800.00 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2011, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALI...