Resolución de la Oficina de Administración
- APROBAR la prestación adicional del 24.945295404814 % del Item N° 26 Llave Triple Vía Descartable del Contrato N° 064-2018-HNCH, derivado de la Licitación Pública N° 017-2017-CENARES/MINSA para la ...
- APROBAR la prestación adicional del 25% del Item N° 210 (Haloperidol 2MG/ML SOL 20 ML) del Contrato N° 053-2019-HNCH, derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 021-2018-CENARES/MINSA para la "A...
- AUTORIZAR el pago de S/. 423,930.00 (Cuatrocientos Veintitrés Mil Novecientos Treinta con 00/100 soles), a favor de la empresa ESKE CORPORATION S.A.C. con RUC N° 20424721400, por los servicios de T...
- AUTORIZAR Eel pago de S/. 10,265.00 (Diez Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 00/100 soles), a favor de la empresa ESKE CORPORATION S.A.C. con RUC N° 20424721400, por los servicios de Tomografía y R...
- AUTORIZAR el pago de S/. 9,580.00 (Nueve Mil Quinientos Ochenta con 00/100 soles), a favor de la empresa ESKE CORPORATION S.A.C. con RUC N° 20424721400, por los servicios de Tomografía y Resonancia...
- APROBAR la prestación adicional del 25% del Item N° 224 Inmunoglobulina Humana Normal 5G INY 100 ML del Contrato N° 097-2019-HNCH, derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 021-2018-CENARES/MIN...
- APROBAR la prestación adicional del 25% del Item N° 184 Fentanilo 50 UG/ML INY 10 ML del Contrato N° 094-2019-HNCH, derivado de Subasta Inversa Electrónica N° 021-2018-CENARES/MINSA para la "Adquis...
- APROBAR la prestación adicional del 25% del Item N° 277 Midazolam 50 MG INY 10 ML del Contrato N° 094-2019-HNCH, derivado de Subasta Inversa Electrónica N° 021-2018-CENARES/MINSA para la "Adquisici...
- DAR TÉRMINO a las funciones como encargados de la responsabilidad única del manejo de la Caja Chica en el HCH, a la Sra. Jeanette Alicia MERCADO NERIA, en calidad de titular y a la Srta. Laura Iris...
- RECONOCER la solicitud de reconocimiento de deuda solicitada por la empresa MEDIPERU S.A. con RUC. N° 20536058690 por el importe de S/. 1,795.50 (Mil Setecientos Noventa y Cinco con 50/100 soles), ...
- APROBAR la prestación adicional del 25% del Item N° 6 y 7 del Contrato N° 033-2019-HNCH de la Subasta Inversa Electrónica N° 012-2018-CENARES/MINSA, Adquisición de Dispositivos Médicos Compra Corpo...
- APROBAR la prestación adicional del 25% del Contrato N° 060-2018-HNCH (items 12, 14, 15 y 18), suscrito con la Empresa MEDICAL FULL IMPORT S.A., derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 012-20...
- APROBAR la donación de 53 bienes muebles dados de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa a favor de la Asociación de Hemofílicos de la Región de Loreto.
- AUTORIZAR la apertura de la Caja Chica financiado por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios para el Año Fiscal 2020 en la Oficina de Economía – Unidad...
- AUTORIZAR el pago a ARGUELLES ATAHUALPA ADVID con DNI N° 40935088 en calidad de representante legal de la empresa GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MÉDICO S.A, por el monto de S/. 153,478.43 (Ciento cincuen...
- AUTORIZAR la APERTURA del Fondo Fijo para Caja Chica, para el año presupuestal 2019, en la Oficina de Economía, por la suma de S/. 30.000.00 soles, para la atención de gastos menudos urgentes que n...
- AUTORIZAR la APERTURA del Fondo Fijo para Caja Chica, para el año presupuestal 2019, en la Oficina de Economía, por la suma de S/. 400.000.00 soles, para la atención de gastos menudos urgentes que ...
- AUTORIZAR la APERTURA del Fondo Fijo para Caja Chica, para el año presupuestal 2019, en la Oficina de Economía, por la suma de S/. 360.000.00 soles, para la atención de gastos menudos urgentes que ...
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por obligaciones del presente ejercicio presupuestal a favor de la empresa CIANNAS E.I.R.L por el importe de S/175,330.00 soles.. PRODUCTOS BERNALES E.I.R.L, por e...
- RECONOCER Y AUTORIZAR al jefe Oficina de Economía del Hospital Cayetano Heredia atender lo dispuesto en la presente Resolución, con cargo a la fuente de financiamiento que previamente señalada por...
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por obligaciones del presente ejercicio presupuestal a favor de la empresa PRODUCTOS BERNALES E.I.R.L, por el importe de S/ 55,721.63 soles.
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por obligaciones del presente ejercicio presupuestal a favor de la empresa PRISMA S.A.C. por el importe de S/ 356,380.39 (Trescientos cincuenta y ocho mil trescien...
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por obligaciones del presente ejercicio presupuestal a favor del SUBCAFAE, por el importe de S/ 40,500 soles.
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por obligaciones del presente ejercicio presupuestal a favor del proveedor SILVERA JURADO ANINA LISETH, por el importe de S/. 109,344.05 (siente nueve mil tresciento...
- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por obligaciones del presente ejercicio presupuestal a favor la empresa BEREAN SERVICE S.A.C por el importe de S/ 1´368, 222.21 (Un millón trescientos sesenta y ocho...