Resolución de la Oficina de Administración
- ASIGNAR AL ING. CARLOS SEGUNDO CALDERÓN DEZA CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE "CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-CAS", EL MONTO DE S/. 2,650.00 (DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS ...
- DISPONER LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N°022-2015-FONDEPES/OGA DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2015, DESIGNÁNDOSE AL SR. CARLOS EMILIO MARTÍNE...
- ENCARGAR AL SEÑOR JOSE SANTOS SIRLUPU YOVERA, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y REPOSICIÓN DE PARTES DETERIORADAS DE LOS MOTORES MARINOS F...
- ENCARGAR AL SEÑOR JOSE SANTOS SIRLUPU YOVERA, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPOSICION DE PARTES DETERIORADAS DE LOS MOTORES MARINOS D...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DOÑA SARA GRACIELA RAMÍREZ REBOTTARO, POR LA SUMA DE S/. 208.00 NUEVOS SOLES.
- ENCARGAR AL SEÑOR RICARDO CONTRERAS CALLA, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN EL TRASLADO DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PASANTÍA EN LA "CRIANZA Y ...
- ENCARGAR AL SEÑOR LUIS CÉSAR CÉSPEDES MARTÍNEZ, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN EL PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LA AUTORIDAD...
- ENCARGAR AL SEÑOR LUIS CÉSAR CÉSPEDES MARTÍNEZ, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DENOMINADO MICROBÚS MARACA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA DE RO...
- ENCARGAR A LA SEÑORA MIRTHA EVA SARAVIA MESÍAS, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN D ELOS GASTOS QUE IRROGUEN LAS ACTIVIDADES PARA TRASLADAR EQUIPAMIENTO DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANAL...
- ENCARGAR AL SEÑOR ISAAC ROBERTO FIERRO DIAZ, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y BOTADURA AL MAR DE LA EMBARCACIÓN PESQUERA (...
- AUTORIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD JV Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., ASCENDENTE A UN MONTO TOTAL DE S/.7,600.00 NUEVOS SOLES POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICI...
- AUTORIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD JV Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., ASCENDENTE A UN MONTO TOTAL S/. 7,645.61 NUEVOS SOLES POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO ...
- ENCARGAR AL SEÑOR DANTE EFRAÍN VAELLA CARRIÓN, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LOS SERVICIOS DE UN BUZO PARA EL ACTO DE CONSTATACIÓN FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL ...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DOÑA SARA GRACIELA RAMÍREZ REBOTTARO, POR LA SUMA DE S/. 947.33 NUEVOS SOLES.
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DOÑA ELSA PACHECO HIDALGO, POR LA SUMA DE S/. 199.77 NUEVOS SOLES.
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DON EVER NABOHT CORTEZ MORALES, POR LA SUMA DE S/. 524.50 NUEVOS SOLES.
- ENCARGAR AL SEÑOR PAÚL GIANCARLO GAMARRA ZUMAETA, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LAS ACTIVIDADES PARA DESOCUPAR LOS AMBIENTES DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA ZONAL PAITA" EJECUTADO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 9 DE ABRIL DE 2015, POR LA SUMA T...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DON EVER NABOHT CORTEZ MORALES, POR LA SUMA DE S/. 406.50 NUEVOS SOLES.
- ENCARGAR A LA SEÑORITA CARMEN PIERINA REGALADO MONTENEGRO, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE OS GASTOS QUE IRROGUEN LA INSCRIPCIÓN AL "PREMIO 2015 A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA" Y ...
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DON PAUL GAMARRA ZUMAETA, POR LA SUMA DE S/.570.00 NUEVOS SOLES.
- ENCARGAR AL SEÑOR JOSÉ FROILÁN LOBA CHÁVEZ, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN LA INSCRIPCIÓN AL "PREMIO 2015 A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA" Y OTORGARLE EL ...
- APROBAR LA BAJA DE LA EMBARCACIÓN PESQUERA DE FIBRA DE VIDRIO "FONDEPES-MORRO SAMA" CON MATRÍCULA CO-17279 BM, CÓDIGO PATRIMONIAL N° 677152500023, CON VALOR CONTABLE NETO DE S/.1.00 NUEVOS SOLES.
- AUTORIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE DON JAVIER HERNÁN ORTIZ RODRÍGUEZ, POR LA SUMA DE S/. 101.00 NUEVOS SOLES.
- ENCARGAR AL SEÑOR ORLANDO DARIO ELÍAS VARGAS, COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS QUE IRROGUEN EL TRASLADO DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS DEL VRAEM, DE L...