APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE A S/ 385.58 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 58/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 033-2018-FONDEPES, SUSCRITO PARA ...

RECONOCER EL PRECIO DE LAS PRESTACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PREDIO LAS CONCHITAS - ANCÓN DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES EFECTUADA PO...

RECONOCER EL CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DE CESEL S.A. POR UN MONTO TOTAL DE S/ 45,727.92 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 92/100 SOLES) INCLUIDO EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENT...

RECONOCER EL PRECIO DE LAS PRESTACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL DPA BAHÍA BLANCA DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, EFECTUADA...

RECONOCER EL CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DE CESEL S.A. POR UN MONTO TOTAL DE S/ 41,177.19 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 19/100 SOLES) INCLUIDO EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, RES...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRA. SARA GRACIELA RAMÍREZ REBOTTARO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 310.00 (TRESCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBOLS...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRA. STEPHANIE GAEL ALCALÁ REYES, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 200.00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIÁTI...

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. JUAN ANTONIO VICELLI LEÓN, IDENTIFICADO CON DNI N° 10782076, POR EL IMPORTE DE S/ 11,700.00 (ONCE MIL SETECIENTOS Y ...

MODIFICAR EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 277-2019-FONDEPES/OGA, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, QUE AUTORIZÓ LA ASIGNACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO...

RECONOCER EL CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA POR UN MONTO TOTAL DE S/ 9,901.14 (NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON 14/100 SOLES) INCLUÍDO EL IMPUESTO GENERAL...

RECONOCER EL CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA POR UN MONTO TOTAL DE S/ 38,882.62 (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 62/100 SOLES) INCLUIDO...

RECONOCER EL CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA POR UN MONTO TOTAL DE S/ 139,645.54 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 54/100 SOL...

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE SR. LUIS CARLOS PALMA CASTILLA, IDENTIFICADO CON DNI N° 08269328, POR EL IMPORTE DE S/ 9,000.00 (NUEVE MIL Y 00/100 SOLES...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. ALBERTO CARRILLO CHALEN, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 350.00 (TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. ROGER JOHN RODRIGUEZ DELGADO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBO...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DEL SR JULIO CESAR MUGUERSA SEVILLANO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBO...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DEL SR EDUARDO AUGUSTO ANGULO ZAMBRANO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 1,273.00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), POR CONCEPT...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRA LESLIE MILUSKA MELÉNDEZ, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 816.50 (OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 50/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA MARGARITA ELENA ROSALES ALVARADO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE RE...

ENCARGAR, CON EFICACIA ANTICIPADA AL 12 DE AGOSTO DE 2019, LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES INHERENTES AL CARGO DE JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (PLAZA CAP 031), AL SERVIDOR P...

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR FIDEL POMIANO GONZALES, IDENTIFICADO CON DNI Nº 31676418, POR EL IMPORTE DE S/ 8,770.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA...

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE SR LUIS CARLOS PALMA CASTILLA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 08269328, POR EL IMPORTE DE S/ 9,000.00 (NUEVE MIL Y 00/100 SOLES)...

 AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE SR JORGE WILLIANS BARRANZUELA QUIROGA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 02678269, POR EL IMPORTE DE S/2,175.00 (DOS MIL CIENTO SE...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DEL SR JAVIER FLORES ROSAS, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 364.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE...