Control interno
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado para la consecución de los objetivos institucionales.
El nuevo enfoque de implementación del SCI incluye los siguientes ejes:
- Cultura Organizacional.
- Gestión de riesgos.
- Supervisión
Los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República para la implementación del Sistema de Control Interno son:
- Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría N°146-2019-CG, aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
- Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG.
- Resolución de Contraloría N° 93-2021-CG.
- Resolución de Contraloría n.° 073-2023-CG, que modifica la Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG.
Marco normativo
- Aprobación de Guía de Implementación del SCI Resolución N 458-2008-CG
- Aprobación de normas de Control Interno Resolución N 320-2006-CG
- Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI - RC 149-2016-CG
- Decreto de Urgencia N 067 - 2009
- Directiva N 013-2016-CG-GPROD
- DU 067-2009 - Modifica Art. 10 de la Ley 28716
- Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Ley 29743 deroga DU 067-2009
- Ley 30372 - Ley de Presupuesto 2016
- Ley de Control Interno de las entidades del Estado N 28716
- Ley de Control Interno de las entidades del Estado N 29743
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República N 27785
- Reglamento del Comité de Control Interno
- Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas
Designación de miembros del Comité de Control Interno
- Acta de designación de Comité de Control Interno
- Modificación de Conformacion - Comite Resolución Jefatural 001-2017-J-ONPE
- Modificación de Conformacion - Comite Resolución Jefatural 028-2018-JN-ONPE
- Modificación de Conformacion - Comite Resolución Jefatural 124-2014-J-ONPE
- Modificación de Conformacion - Comite Resolución Jefatural 198-2017-J-ONPE
- Modificación de Conformacion - Comite Resolución Jefatural 217-2013-J-ONPE
Comité de Control Interno
Presidente:
Titular: Gerencia General
Suplente: Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
Secretario Técnico:
Titular: Gerencia de Gestión de la Calidad
Suplente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Miembros:
Titulares:
- Secretaría General
- Gerenta de Asesoría Jurídica
- Gerente de Administración
- Gerencia de Gestión Electoral
- Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
Suplentes:
- Gerencia de Información y Educación Electoral
- Subgerencia de Asesoría Administrativa
- Subgerencia de Logística
- Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
- Subgerencia de Operaciones Electorales Desconcentradas