Resolución Administrativa y Financiera
- DECLARAR PROCEDENTE, la Resolución del Contrato – Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000085, de forma total; así como, DECLARAR PROCEDENTE la Resolución de la Orden de Compra OCAM-2024-152...
- OTORGAR, licencia con goce de remuneraciones por maternidad, con eficacia anticipada, por el periodo de 80 días, computándose a partir del 01 de abril al 19 de junio de 2024, a la Servidora JACKELI...
- APROBAR, la reducción de prestaciones N° 02 del Contrato Servicio en General N° 01-2024-UNAAT, cuyo objeto es la “Contratación de Servicio de Transporte para los Estudiantes de la UNAAT”; siendo la...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Lic. YOVANA AITZA QUISPE CURI – Jefe (e) de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, identificada con DNI N° 20054389, para lle...
- (...)APROBAR, en mérito al Artículo Primero y Artículo Segundo, la reducción de prestaciones del Contrato Servicio en General N° 03-2024-UNAAT, cuyo objeto es la “Contratación del Servicio de Comed...
- APROBAR, la reducción de prestaciones del Contrato Servicio en General N° 01-2024-UNAAT, cuyo objeto es la “Contratación de Servicio de Transporte para los Estudiantes de la UNAAT”; siendo la reduc...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Lic. YOVANA AITZA QUISPE CURI – Jefe (e) de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, identificada con DNI N° 20054389, para lle...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Lic. YOVANA AITZA QUISPE CURI – Jefe (e) de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, identificada con DNI N° 20054389 , para ll...
- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2023-UNAAT, para la ejecución de Obra: “Creación e Implementación del Servicio Deportivo y Recreativo en la Ciudad Univ...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Ing. EDENIA SOLEDAD TAMARA TRINIDAD – Jefe (e) de la Unidad de Servicios Generales, identificada con DNI N° 04068706, para llevar a cabo ...
- APROBAR, la Actualización de Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programa de Ejecución de Obra (CPM) de la Obra: “Creación del Servicio de Educación Superior Universitario y Administrativo de...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Docente ANTONY PAUL ESPIRITU MARTINEZ - Asesor y Responsable Financiero del PFI – UNAAT, identificado con DNI N° 47672057, por el importe t...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Docente KETTY MARILU MOSCOSO PAUCARCHUCO de la Escuela Profesional de Administración, identificada con DNI N° 41736920, por el importe to...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Docente OSCAR RAUL ROJAS GUERE - Director de la Incubadora de Empresas de la UNAAT, identificado con DNI N° 40335793, por el importe total ...
- APROBAR, la Actualización de Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programa de Ejecución de Obra (CPM) del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “Creación e Implement...
- APROBAR, la Actualización de Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programa de Ejecución de Obra (CPM) por Suspensión N° 02 de Plazo de Ejecución de Obra: “Creación e Implementación del Servici...
- APROBAR, la Programación del Rol de Vacaciones para el EJERCICIO FISCAL 2024 - 2025 del personal administrativo sujeto al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057 de la Universidad Nacional ...
- DESIGNAR, el Comité de Selección para llevar a cabo el procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 04-2024-CS-UNAAT, el cual tiene como objeto la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A B...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la CPC. URBANA YANTAS OROSCO – Jefa de la Unidad de Tesorería y Contabilidad, identificada con DNI N° 10112241 , para llevar a cabo el Pago ...
- APROBAR, la reducción de prestaciones del Contrato Servicio de Consultoría de Obra N° 01-2024-UNAAT, cuyo objeto es la “Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ob...
- APROBAR Y AUTORIZAR, el reconocimiento de deuda, a favor de CONSORCIO INGENIEROS, con RUC N° 10467154309, por el importe de S/ 66,553.49 (sesenta y seis mil quinientos cincuenta y tres con 49/100 s...
- APROBAR Y AUTORIZAR, el reconocimiento de deuda, a favor de CONSORCIO INGENIEROS, con RUC N° 10467154309, por el importe de S/ 110,922.48 (ciento diez mil novecientos veintidós con 48/100 soles), c...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Docente ALFREDO HUAMAN CUYA, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNAAT, identificado con DNI N° 71060606, por el importe total...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Dr. DAVID ELI SALAZAR ESPINOZA – Vicepresidente de Investigación de la UNAAT, identificado con DNI N° 04007344, por el importe total de S/ ...
- AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Dr. ROBER ANIBAL LUCIANO ALIPIO – Coordinador de la Facultad de Ciencias Administrativas, identificado con DNI N° 19692169, por el importe ...