Resolución de Oficina General de Administración y Finanzas
- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, el Artículo 3° de la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas Nº 001-2021-SERVIR/GG-OGAF de fecha 04 de enero de 2021, únicamente en el ...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 10,212.46 (Diez Mil doscientos doce con 46/100 Soles), correspondiente a S/ 9,818.46 (Nueve Mil Ochocientos Dieciocho y 46/100 Soles) por el ...
- AUTORIZAR el reembolso de S/ 1,604.50 (Un Mil Seiscientos Cuatro con 50/100 soles), por los gastos de viáticos y pasaje terrestre por cambio de colocación a favor del Gerente Público Álvaro Cesar B...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 74,254.86 (Setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 86/100 Soles), correspondiente a S/ 72,511.41 (Setenta y Dos Mil Quinientos...
- AUTORIZAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 018-2019-SERVIR/GG-OGAF para el “Servicio de fábrica de software para la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, suscrito ...
- AUTORIZAR el reembolso de S/ 2,700.00 (Dos Mil Setecientos y 00/100 soles), por los gastos de viáticos por cambio de colocación a favor del Gerente Público Gustavo Verne La Serna Vidal, conforme a ...
- APROBAR la baja contable de nueve (09) Sistemas informáticos por el valor neto de S/ 15,258.07 (Quince mil doscientos cincuenta y ocho con 07/100 Soles); toda vez que dichos activos intangibles ya ...
- APROBAR la segunda modificación al plan anual de contrataciones del pliego n°023: autoridad nacional del servicio civil - servir, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, incluyendo un (1) p...
- APROBAR la baja de doscientos ochenta y cinco (285) bienes de almacén, los mismos que comprenden nueve (09) masilla (bolsas de 25 kg.), nueve (09) concreto pre mezclado (bolsas de 40 kg.), ochenta ...
- APROBAR la baja de un (01) bien patrimonial por la causal de Hurto, cuya identificación, características y valor neto al 31 de marzo de 2021 se detallan en el Anexo N° 01 que forma parte integrante...
- AUTORIZAR la reducción de prestaciones al Contrato N° 044-2018-SERVIR/GG-OGAF para el “Servicio de impresión, escaneo y fotocopiado con equipos multifuncionales instalados en las sedes de SERVIR”, ...
- APROBAR la transferencia en la modalidad de DONACIÓN de doscientos veintisiete (227) bienes muebles dados de baja mediante Resolución N° 00017-2021-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 16 de marzo de 2021, por...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 140,896.11 (Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Noventa y Seis con 11/100 Soles), correspondiente a S/ 136,250.61 (Ciento Treinta y Seis Mil Dosc...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 56,977.07 (Cincuenta y seis Mil novecientos setenta y siete con 07/100 Soles), correspondiente a S/ 55,679.78 (Cincuenta y Cinco Mil seiscien...
- APROBAR, la transferencia en la modalidad de DONACIÓN de noventa y cinco (95) bienes muebles por un valor total de S/ 30,242.80 (Treinta Mil doscientos cuarenta y dos con 80/100 Soles), dados de ba...
- AUTORIZAR el reembolso de S/ 2 442.00 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 00/100 soles), por los gastos de viáticos por cambio de colocación a favor de la Gerente Público Justa Nohemí Vargas ...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 23,830.15 (Veintitrés Mil ochocientos treinta con 15/100 Soles), correspondiente a S/ 22,872.34 (Veintidós Mil Ochocientos Setenta y Dos con ...
- AUTORIZAR el reembolso de S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles), por los gastos de traslado por conclusión de asignación a favor de la Gerente Público Pedro Oscar Flores Dextre, conforme a ...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 28,553.01 (Veintiocho Mil quinientos cincuenta y tres con 01/100 Soles), correspondiente a S/ 27,465.03 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesent...
- APROBAR el reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa JAL LOGISTIC S.A. por el monto de S/ 33,600.00 (Treinta y tres mil seiscientos con 00/100 Soles), correspondiente a la prestació...
- AUTORIZAR el reembolso de S/ 3 000.00 (Tres Mil con 00/100 soles), por los gastos de traslado por cambio de colocación de la ciudad de origen a favor del Gerente Público Saúl Hernán Herrera Díaz, c...
- AUTORIZAR el reembolso de S/ 2 523.80 (Dos Mil quinientos veintitrés con 80/100 soles), por los gastos de viáticos por cambio de colocación de la ciudad de origen, conforme a los fundamentos expues...
- APROBAR la baja de sesenta y siete (67) suministros informáticos, los mismo que comprenden: quince (15) tóners de impresión, cuarenta y cuatro (44) tintas de impresión y ocho (08) película para fac...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 76,968.06 (Setenta y seis Mil novecientos sesenta y ocho con 06/100 Soles), correspondiente a S/ 74,462.70 (Setenta y Cuatro Mil Cuatrociento...
- RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 174,906.81 (Ciento setenta y cuatro Mil novecientos seis con 81/100 Soles), correspondiente a S/ 170,916.45 (Ciento Setenta Mil Novecientos D...