Medidas de Control del Sistema de Control Interno
COMPENDIOReportes realizados para definir posibles medidas de control ante los riesgos identificados.
Este compendio forma parte de los esfuerzos de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
Este compendio forma parte de los esfuerzos de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
Informes y publicaciones
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Información Técnica en EnergíaReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de información técnica de energía.Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Información de Requisitos TUPAReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de información de requisitos del ...Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Resolución de Apelación de SancionesReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la resolución de apelación de sanciones.Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Información General en EnergíaReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de información general de energía.Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Oficios de Respuesta a ReclamacionesReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de oficios de respuesta a ...Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control - Resolución de Apelaciones de UsuariosReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la Resolución de Apelaciones de Usuarios.Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Resolución de Quejas de UsuariosReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la resolución de quejas de usuarios.Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Resolución de Medidas CautelaresReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la resolución de medidas cautelares.Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Respuesta a SAIPReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la respuesta a Solicitudes de Acceso a la ...Disponible en formato PDF