Medidas de Control del Sistema de Control Interno

COMPENDIO
Reportes realizados para definir posibles medidas de control ante los riesgos identificados.

Este compendio forma parte de los esfuerzos de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Informes y publicaciones

9 resultados:

1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Información Técnica en EnergíaReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de información técnica de energía.
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1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Información de Requisitos TUPAReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de información de requisitos del ...
Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Resolución de Apelación de SancionesReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la resolución de apelación de sanciones.
Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Información General en EnergíaReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de información general de energía.
Disponible en formato PDF
1 de marzo de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Oficios de Respuesta a ReclamacionesReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la entrega de oficios de respuesta a ...
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1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control - Resolución de Apelaciones de UsuariosReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la Resolución de Apelaciones de Usuarios.
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1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Resolución de Quejas de UsuariosReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la resolución de quejas de usuarios.
Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Resolución de Medidas CautelaresReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la resolución de medidas cautelares.
Disponible en formato PDF
1 de febrero de 2024
Matriz para Determinar Medida de Control – Respuesta a SAIPReporte que propone medidas de control ante los riesgos identificados en la respuesta a Solicitudes de Acceso a la ...
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