Resolución de la Oficina General de Administración
FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIATICOS, POR EL IMPORTE DE S/259.50 A FAVOR DEL LIC. VIRGILIO RENATO CHUMPITAZI LEON
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos, por el importe de S/259.50 a favor del LIC. VIRGILIO RENATO CHUMPITAZI LEÓN, que realizó viaje en comisión de servicios e...ACEPTAR LA RENUNCIA, COMO REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CPC. NÉRIDA RUIZ CRUZ, JEFA DE TESORERÍA DE LA MPSC.
ACEPTAR LA RENUNCIA, como representante de la Oficina de Administración CPC. NÉRIDA RUIZ CRUZ, Jefa de Tesorería de la MPSC, en el cargo de presidenta de la Comisión de Inventario de la MPSC, con f...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SERVIDOR MUNICIPAL LIC. ROMILDO MOISES DÍAZ CUSTODIO
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos, por el importe de S/550.00 a favor del servidor municipal Lic. ROMILDO MOISÉS DÍAZ CUSTODIO, que realizó viajes en comisi...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS, POR EL IMPORTE DE S/302.00 A LA SERVICDORA MUNICIPAL LIC. MARIENY JHUSTY VILLANUEVA PAREDES
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos por el importe de S/302.00 a favor de la servidora municipal Lic. MARIENY JHUSTY VILLANUEVA PAREDES, que realizó viaje en ...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS, POR EL IMPORTE DE S/335.00, AL SERVICDOR MUNICIPAL OMAR MICHAEL VILLANUEVA ARCE
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos, por el importe de S/335.00 a favor del servidor municipal OMAR MICHEL VILLANUEVA ARCE, que realizó viaje en comisión de s...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS, POR EL IMPORTE DE S/326.90, A LA SERVIDORA MUNICIPAL LIC. FRANCIS FLORANGEL CAMPOS BARRETO
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos, por el importe de S/326.90, a favor de la servidora municipal Lic. FRANCIS FLORANGEL CAMPOS BARRETO, que realizó viaje en...DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PAGO DE BONIFICACIONES ESPECIALES POR CONVENIO COLECTIVO E INSCRIPCIÓN EN PLANILLA DE LAS BONIFICACIONES ESPECIALES
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de PAGO DE BONIFICACIONES ESPECIALES POR CONVENIO COLECTIVO E INSCRIPCIÓN EN PLANILLA DE LAS BONIFICACIONES ESPECIALES, al servidor JULIO DEIVY GUZMÁN RODRÍGUEZ.RECTIFICAR EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N°482-2025-MPSC, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
RECTIFICAR en la parte resolutiva de la Resolución de la Oficina General de Administración N°482-2025-MPSC, de fecha 27 de noviembre de 2025.AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SERVIDOR MUNICIPAL LIC. NETTY NOELIA HENRÍQUEZ VALVERDE
AUTORIZAR el desplazamiento en comisión de servicios de la servidora municipal Lic. NETTY NOELIA HENRÍQUEZ VALVERDE, con el fin de realizar el seguimiento a los trámites de prestaciones económicas ...DESIGNAR LA COMISIÓN DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES EXISTENTES EN ALMACÉN CENTRAL, PARA REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES EXISTENTES EN ALMACEN CENTRAL AL 31-12-2025
DESIGNAR LA COMISIÓN DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES EXISTENTES EN ALMACÉN CENTRAL, para realizar el inventario físico de bienes existentes en Almacén Central al 31-12-2025, de la MPSC, en cumplimie...APROBAR EL ALTA A LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES QUE CONSTAN EN EL ARTICULO 7, QUIE SE ADJUNTA Y SE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL INFORME TÉCNICO N°005-2025-MPSC/OCP
APROBAR el Alta a los bienes muebles patrimoniales que constan en el Anexo 7, que se adjunta y se forma parte integrante del Informe Técnico N°005-2025-MPSC/OCP, de fecha 04-12-2025, del responsabl...DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA SOLICITUD DEL SERVIDOR VÍCTOR MILTON RUIZ GARCÍA, DE PAGO DE BONIFICACIONES ESPECIALES
DECLARAR FUNDADA EN PARTE la solicitud del servidor VÍCTOR MILTON RUIZ GARCÍA, de pago de las bonificaciones especiales por convenio colectivo de inscripción en planilla de bonificaciones especiales.DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA SOLICITUD DEL SERVIDOR CATALINO DAGA RUIZ, DE PAGO DE BONIFICACIÓN PERSONAL POR QUINQUENIO.
DECLARAR FUNDADO EN PARTE la solicitud del servidor CATALINO DAGA RUIZ, de pago de bonificación personal por quinquenio, pago de asignación por 30años de servicios y pago de bonificación especial p...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR EL IMPORTE DE S/250 A FAVOR DEL SERVICDOR MUNICIPAL CARLOS PERÚ CÁRDENAS CABRERA
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos, por el importe de S/250.00 a favor del servidor municipal Sr. CARLOS PERÚ CÁRDENAS CABRERA, que realizó viaje en comisión...AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SERVIDOR MUNICIPAL SANTOS FEDERICO ESCOBEDO PACHECO
AUTORIZAR el desplazamiento en comisión de servicios del servidor municipal Sr. SANTOS FEDERICO ESCOBEDO PACHECO con la finalidad de trasladar el Subgerente de Gestión Ambiental Ing. DAVID ULCO LA...DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL DICTADO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL; A FAVOR DE LA SEÑORA MARGARITA OLOYA POLO
DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial dictado por el Órgano Jurisdiccional; a favor de la señora MARGARITA OLOYA POLO, sobre ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL DICTADO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL; A FAVOR DEL SEÑOR LUIZ GILMER INFANTES CARBAJAL
DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial dictado por el Órgano Jurisdiccional; a favor del señor LUIZ GILMER INFANTES CARBAJAL, sobre RECONOCIMIENTO DE CONTRATO.AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERIA, REALICE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/70.80 POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA, DE LA SEÑORA CRISTINA SÁNCHEZ CASTILLO.
AUTORIZAR al Área de Tesorería realice la devolución de dinero por el importe de S/70.80 por concepto CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA, a nombre de la señora CRISTINA DAMIANA SÁNCHEZ CASTILLO.AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA, REALICE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/70.80 POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA Y s/86.30 POR LICINCIA DE EDIFICACIÓN
AUTORIZAR al Área de Tesorería, realice la devolución de dinero por el importe de S/70.80 por concepto de CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA y el importe de S/86.30 por concepto de LICENCIA DE EDIF...DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE REINTEGRO DE REMUNERACIÓN CONFORME A FUNCIONES DESEMPEÑADAS - D.L. N°276 DE ACUERDO AL MEMORANDO N°511-2025-MPSC-SGRR.HH.
DEJAR SIN EFECTO la asignación de funciones dispuesta mediante el Memorando N°511-2025-MPSC-SGRR.HH y DISPONER que se regularice la situación funcional del servidor VÍCTOR IVÁM RÍOS LLAJARUNA, mant...AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SERVIDOR MUNICIPAL ING. DAVID FRANCISCO ULCO LAYZA
AUTORIZAR el desplazamiento en comisión de servicios del servidor municipal ING. DAVID FRANCISCO ULCO LAYZA, para participar de la audiencia pública del estudio del impacto ambiental del proyecto: ...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR EL IMPORTE DE S/325.00 AL SEÑOR ABOGADO MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ ACOSTA
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos por el importe de S/325.00 al señor abogado MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ ACOSTA, por haber participado de la audiencia de concili...FACULTAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, EFECTÚE EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR EL IMPORTE DE S/395.00 A NOMBRE DEL SERVIDOR ING. ALEJANDRO ELEAZAR ORTIZ GALARRETA RUBIO
FACULTAR al Área de Tesorería de la MPSC, efectué el reembolso de viáticos, por el importe de S/395.00 a favor del ING. ALEJANDRO ELEAZAR ORTIZ GALARRETA RUBIO, que realizó viaje en comisión de ser...CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES, A LA SEÑORA PATRICIA PAOLA POLO POLO
CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES, a la señora PATRICIA PAOLA POLO POLO, por 61 días calendarios, desde el 01-12-2025 hasta el 30 de enero de 2026.FACULTAR AL ÁREA DE TESORERIA DE LA ENTIDAD, GIRAR EL ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/6,340.00 A NOMBRE DEL SERVICDOR MUNICIPAL SR. JACINTO RUIZ FLORES
FACULTAR al Área de Tesorería de la entidad, girar el Encargo interno, por el importe de S/6,340 a nombre del servidor municipal Sr. JACINTO RUIZ FLORES, con la finalidad de cubrir los gastos del s...