Resolución Directoral N.° 614 - 2019
30 de octubre de 2019
Autorizar el reembolso de gastos de viáticos, por comisión de servicio a favor de Miriam Baez Sulca cuyo importe asciende a S/ 1,825.00 (Mil Ochocientos veinticinco con 00/100 soles); a favor de Danny Janneth Altamirano Bonett cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 590.00 (Quinientos noventa con 00/100 soles); a favor de 03 comisionados (Juan Carlos Peralta Deza, Evelyn Yaneth Chipana Ramos y Antenor Juan Cabrera Pajares) cuyo monto asciende a S/ 190.00 (Ciento noventa con 00/100 soles); a favor de Wildor Julio Ferrel Zeballos cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 372.50 (trescientos setenta y dos con 50/100); a favor de Hugo Enrique Huamán Brizuela cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 72.00 (setenta y dos con 00/100 soles); a favor de Alejandrino Marcial Ferro Rodríguez cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 55.00 (Cincuenta y cinco con 00/100 soles); a favor de David Ricardo Iparraguirre Espinoza cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 1,325.00 (Mil trescientos veinticinco con 00/100 soles). Disponiendo que las Oficinas de Contabilidad y Tesorería efectúen el respectivo pago conforme a la cadena funcional, meta y monto por partida con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 7110-2019, 7112-2019, 7161-2019, 7164-2019, 7165-2019, 7166-2019 y 7355-2019 respectivamente.
