Resolución Directoral N.° 541-2019
23 de setiembre de 2019
Autorizar el reembolso de gastos de viáticos por la comisión de servicio realizada del 29 de marzo al 04 de abril de 2019 en la región de Junín, a favor del comisionado Manuel Eduardo Gabino Quevedo (S/ 1,612.00); por la comisión de servicio efectuada del 20 al 22 de marzo de 2019 en la región Moquegua, a favor de Isaac Albino Lavado Baldeon (S/ 593.50), Oscar Jacinto Mendoza (S/ 592.00); por comisión de servicio realizada el 12 de junio de 2019 en la ciudad de Cañete a favor de Gloria Trinidad Ramos Lloja (S/ 102.00); por gastos realizados en la ampliación de comisión de servicio por el día 03 de abril de 2019 en la ciudad de Chanchamayo a favor de Montenegro Nanetti Cristian David (S/ 150.00), Muñoz Espino Luis Felipe (S/ 150.00), Aburto Yataco Felix Joel (S/ 150.00),Santa Cruz Jara Nahum (S/ 122.00), Martínez Acarraz Gary Ronald (S/ 150.00); disponiendo que las Oficinas de Contabilidad y Tesorería efectúen el respectivo pago conforme a la cadena funcional, meta y monto por partida, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 4446-2019, 6239-2019,6241-2019, 6242-2019 respectivamente.
