Conformar la Comisión de Inventario encargada de realizar el Inventario Físico Valorizado de los Bienes Muebles de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central.

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma total de S/.5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles), para la atención de gastos a generarse en el "...

Autorizar la modificación del Artículo 3° de la Resolución Jefatural N° 102-2017-MIDIS/SG/OGA, de fecha 18 de agosto de 2017, que AUTORIZO la ampliación de la Caja Chica de la Mesa de Concertació...

Autorizar la estandarización de la "Adquisición de Licencia de Software de Base de Datos para el Sistema de Focalización de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social", a que se hace...

Disponer se inicie el trámite de reembolsos por el concepto de viáticos ascendente al importe total S/.438.60 (Cuatrocientos treinta y ocho con 60/100 soles); a favor del servidor detallado en la...

Disponer la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 004-2017-MIDIS-SG-OGA, "Servicio de Alojamiento de la base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y la Publicación Vía inter...

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma total de S/.40,800.00 (Cuarenta mil ochocientos con 00/100 Soles), para la atención de gastos a genera...

Aprobar la ampliación de plazo de ejecución del Contrato N° 003-2017/MIDIS-SG-OGA, para la contratación del "Servicio de Telefonía Fija con Líneas Primarias para el Ministerio de Desarrollo e Inc...

Aprobar la reposición y dar de alta a los 161 bienes muebles entregados en calidad de reposición cuya descripción, detalles técnicos y valorización asciende a S/.236,906.64 (doscientos treinta y ...

Autorizar, el trámite de reembolsos por el concepto de pasajes y viáticos ascendente al importe total S/.1,096.50 (Un mil noventa y seis con 50/100 soles); a favor de los servidores detallados en...

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/.11,540.00 (Once mil quinientos cuarenta con 00/100 Soles), para la atención de gastos a generars...

Rectificar de oficio el error material de la Resolución Jefatural N° 111-2017-MIDIS/SG/OGA, según el detalle de la presente resolución.

Aceptar la donación, proveniente de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del MEF, consistente en 79 equipos valorizado en S/.377,841.19 (Trescientos setenta y siete mil ochocientos ...

Aprobar la Afectación en Uso de un (01) vehículo que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social "MIDIS" a favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, cuya descripc...

Reconocer el adeudo a cargo de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040, por obligaciones pendientes de pago, a favor del señor James Albe...

Disponer, se inicie el trámite de reembolsos por el concepto de pasajes y viáticos ascendente al importe total S/.1,704.47 (Un mil setecientos cuatro con 47/100 soles); a favor de los servidores ...

Dar por concluida la designación del señor Percy Calderón Concha como responsable titular del manejo de parte del Fondo de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central - MIDIS del Plieg...

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma total de S/.3,705.00 (Tres mil setecientos cinco con 00/100 Soles), para la atención de gastos a gener...

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma total de S/.5,021.00 (Cinco mil veintiuno con 00/100 Soles), para la atención de gastos a generarse en...

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma total de S/.2,842.50 (Dos mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100 Soles), para la atención de gastos...

Autorizar, a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma total de S/.3,504.00 (Tres mil quinientos cuatro con 00/100 Soles), para la atención de gastos a gener...

Reconocer el adeudo a cargo de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040, por obligaciones pendientes de pago, a favor de la empresa Compañ...

Reconocer el adeudo a cargo de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040, por obligaciones pendientes de pago, a favor del señor Víctor Raú...

Disponer, se inicie el trámite de reembolsos por el concepto de viáticos y gastos en transporte ascendente al importe total S/.2,031.00 (Dos mil treinta y uno con 00/100 soles); a favor de los se...