Rectifiquese el error material incurrido en la parte expositiva de la RD-N°098-2015-INIA-OA, de fecha 09/11/2015,

APROBAR la Directiva N°001-2016-INIA-OA "Normas para la Administración y Ejecución del Fondo Fijo para Caja Chica en el año 2016, de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Pliego 163: INIA" que ...

RECONOCER DE MANERA EXCEPCIONAL LA DEUDA a favor de los Proveedores, cuyo monbre y detalle de deuda se indican en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución. Por el importe t...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de la Empresa HNOS. PALOMINO SAC, por el Importe total S/.295,035.00, por obligaciones pendientes de pago, sustentada en la Facturas N°001-002005, derivadas del...

Designar la Comisión, encargada de elaborar las especificaciones Técnicas, Proponer y Verificar el modelo, Color y Caracteristica de la tela para la confección del Uniforme Institucional 2016, para...

Disponer, a partir de la fecha, que el Área de Registros de la SDRIA perteneciente a la DGIA, asuma directamente las funciones relacionadas con la competencia de registros de la Autoridad en Semill...

APROBAR, la Baja de 08 vehIculos, por causal de estado de cobselescencia técnica, cuyo detalle se encuentra en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.

AUTORICESE EL OTORGAMIENTO Y MANEJO DE RECURSOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS, a nombre de la Sra. Liz Gisella Valdiviezo Caceda, por el importe total de S/.4,000.00.

RECONOCER DE MANERA EXCEPCIONAL LA DEUDA  ascendente a S/.118,560.00, por obligaciones pendientes de pago, a favor de los 127 Jornaleros, cuyo detalle obra en el Anexo 01, el mismo forma parte inte...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor del Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas, por el Importe total S/.20,900.00, por obligaciones pendientes de pago, sustentada los Recibos por Honorarios Electrónico ...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor del Abog. Marco Antonio Arroyo Leon, por el Importe total S/.10,400.00, por obligaciones pendientes de pago, sustentada el Recibo por Honorarios Electrónico N°E...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de la Empresa NEYKAR EIRL, por el Importe total S/.21,301.00, por obligaciones pendientes de pago, sustentadas en las facturas N°E001-004156 y 001-004263, deriv...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO  a favor de los Proveedores, detallados en el anexo 01°, que forma parte integrante de la presente resolución, por el importe total S/.11,835.90. por obligaciones pendi...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO  a favor de los  Proveedores, cuyos nombres y detalle de deuda, se indican en el anexo 01°, que forma parte integrante de la presente resolución, por el importe total S...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO  a favor del  CONSORCIO "MAPFRE PERÚ, LA POSITIVA, MAPFRE PERÚ VIDA Y MAPFRE EPS", por el importe total S/.540,878.31. por obligaciones pendientes de pago que se detall...

APROBAR el Plan Anual de Contrataciones del INIA,  correspondiente al Ejercicio fiscal 2016, con los procedimientos de selección detallados en el Anexo 01, que forma parte de la presente resolución...

Reconocer los Beneficios Sociales, a favor del Trabajador Rick Nilton Guia Soto, de la Unidad Operativa 001: SEDE CENTRAL, del INIA, por la prestación de sus servicios, la suma total de S/.1,336.81...

Reconocer los Beneficios Sociales, a favor de la Trabajadora Rosa Higaonna Oshiro, de la Unidad Operativa 002: DONOSO - HUARAL, de la Unidad Ejecutora 001: SEDE - CENTRAL, del INIA, por la prestaci...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de Proveedores, cuyos nombres y detalle de deuda, se indican en el anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución, por el importe total de S/.6,...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de AGROMATIC S.A., por el importe total de S/.9,640.60,

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de Proveedores, cuyos nombres y detalle de deuda, se indican en el anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución, por el importe total de S/.31...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de Domingo Tineo Anaya, y por la suma total de S/.9,200.00, por obligaciones pendientes de pago, sustentada en las Factura N°0001-000066-1-00067 y 001-000069, d...

RECONOCER EL CREDITO INTERNO a favor de la Ciudadana Luz Noemi Zuñiga Lopez, por la suma de S/.2,090.00, por concepto de reembolso de viaticos, según detalle del anexo 01, que forma parte integrant...

Autoricese el Otorgamiento y manejo de Recursos Bajo la Modalidad de Encargos, a nombre de la Sra. Kryss Aracely Vargas Gutierrez, por el importe total de S/.23,300.00.