Hospital San Juan de Lurigancho

AUTORIZAR  a la Unidad de Logística para que gestione la disposición de recursos presupuestales necesarios, a fin de efectivizar el pago de la contraprestación a favor de la Empresa MULTINEGOCIOS AARON SAC, por un monto total de S/. 408,900.00 (Cuatrocientos Ocho Mil Novecientos con 00/100 soles), correspondiente al "Servicio de Mantenimiento del Ambiente de Sala de Operaciones 03 de la UPSS Centro Quirurgico del Hospital San Juan de Lurigancho", en virtud al Contrato Nº 040-2023-HSJL/MINSA, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.