Sistema de Control Interno - HEJCU

Documento de Gestión

4 de julio de 2025

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y del personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Vista preliminar de documento RD-075-2024-DG-HEJCU

RD-075-2024-DG-HEJCU

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Vista preliminar de documento Material - Capacitación Implementación del Sistema de Control Interno - 032024 (1)

Material - Capacitación Implementación del Sistema de Control Interno - 032024 (1)

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Vista preliminar de documento PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL 2023

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL 2023

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1.3 MB
Vista preliminar de documento PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2024

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2024

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Vista preliminar de documento PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024

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2.6 MB
Vista preliminar de documento PRIMER REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

PRIMER REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

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7 MB
Vista preliminar de documento PRIMER REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

PRIMER REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

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Vista preliminar de documento OFICIO-000019-2025-OC3788-2

OFICIO-000019-2025-OC3788-2

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Vista preliminar de documento SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024

SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024

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Vista preliminar de documento REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AÑO 2025

REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AÑO 2025

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Vista preliminar de documento REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL AÑO 2025

REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL AÑO 2025

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Vista preliminar de documento ANEXO 1 SEGUIMIENTO PAA - SMR 1ER TRIMESTRE

ANEXO 1 SEGUIMIENTO PAA - SMR 1ER TRIMESTRE

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Vista preliminar de documento AVISO DE SINCERAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2025 (1)[F]

AVISO DE SINCERAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2025 (1)[F]

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Vista preliminar de documento REPORTE REPORTE ABRIL A JUNIO 2025

REPORTE REPORTE ABRIL A JUNIO 2025

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Vista preliminar de documento RESULTADOS SCI - 1ER TRIMESTRE

RESULTADOS SCI - 1ER TRIMESTRE

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