Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10372-2024 - POR LA SUMA DE S/ 960.96 (NOVECIENTOS SESENTA CON 96/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA