Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10688-2024 - POR LA SUMA DE S/ 1,269.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA (PRIMER PAGO PARCIAL).