Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 8001-2024 - POR LA SUMA DE S/ 4,988.10 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA