Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10708-2024 - POR LA SUMA DE S/ 160.20 (CIENTO SESENTA CON 20/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA DECIMO PRIMERA ENTREGA