Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10696-2024 - POR LA SUMA DE S/ 1,367.52 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA (SEGUNDO PAGO PARCIAL)