Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10689-2024 - POR LA SUMA DE S/ 2,069.76 (DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 76/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA.