Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10447-2024 - POR LA SUMA DE S/ 547.20 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA DECIMO SEGUNDA ENTREGA