Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10366-2024 - POR LA SUMA DE S/ 480.48 (CUATROCIENTOS OCHENTA CON 48/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA