Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

ARTÍCULO 1: APROBAR EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO POR LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA EN EL EJERCICIO 2024 EN FAVOR DEL CONTRATISTA SERVICIOS GENERALES JR & CO E.L.R.L., POR EL MONTO TOTAL ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 45,352.87 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 87/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA ENTREGA (VIGÉSIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL) DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Nº 453-2024 , NÚMERO EXPEDIENTE SIAF: 1066, Y LA ORDEN DE COMPRA N° 454-2024, NÚMERO EXPEDIENTE SIAF: 1067, DERIVADA DEL CONTRATO Nº 089-2023-CENARES/MINSA, CONFORME A LA LIQUIDACIÓN DE PAGO / 2025-UEC-DA-CENARES /MINSA (EXPEDIENTE Nº 2024-0287647).