Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

ARTÍCULO 1: APROBAR EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO POR LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA EN EL EJERCICIO 2024, EN FAVOR DEL CONTRATISTA FARMINDUSTRIA S.A., POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 532,283.09 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 09/100 SOLES), VINCULADA A LA ORDEN DE COMPRA N° 10255-2024, N° EXPEDIENTE SIAF: 17589, ITEM N°: 131 - LACTULOSA 3.3 G/5 ML SOLUCION ORAL 180 ML, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA (CUARTO PAGO PARCIAL), CONFORME A LA LIQUIDACIÓN DE PAGO/2025-UEC-DA-CENARES/MINSA (EXPEDIENTE N° 2025-0009771), DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL AL CONTRATO N° 128-2023-CENARES/MINSA.