Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

APROBAR el reconocimiento del adeudo por la obligación contraída en el ejercicio 2021, a favor de la empresa AIR PRODUCTS PERÚ S.A., correspondiente a la Orden de Compra Nº 0000027-2021 correspondiente al "Suministro de oxígeno medicinal líquido - Hospital María Auxiliadora - Lima Metropolitana", por la suma de S/ 14,836.09 (Catorce mil ochocientos treinta y seis con 09/100 soles) sin penalidad, por el adeudo correspondiente al pago de la Factura Electrónica Nº F010- 00085578 emitida el 2 de noviembre de 2021 por la suma de S/ 14,836.09 (Catorce mil ochocientos treinta y seis con 09/100 soles), conforme a la Liquidación de Pago N° 4602-2022-UEC-DA CENARES/MINSA, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.