Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

APROBAR el reconocimiento del adeudo por la obligación contraída en el ejercicio 2021 en favor de la empresa AIR PRODUCTS PERÚ SA, por el monto total ascendente de S/ 115, 764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles) por el pago de las Facturas F010-0009021 O por S/ 20,460.89 (Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta con 89/100), F010-00089355 por S/ 17,801 .52 (Diecisiete Mil Ochocientos Uno con 52/100 Soles). F010-00087963 por S/ 20,949.34 (Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 34/100 Soles), F010-00090202 por S/29,090.28 (Veintinueve Mil Noventa con 34/100 Soles) y F010-00090334 S/ 27,462.1 O (Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 10/100 Soles), por el adeudo correspondiente a la Orden de Compra Nº 00001438-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido - Hospital PNP Luis N. Sáenz - Lima", conforme a la Liquidación de Pago Nº 5842-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.