Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

APROBAR el reconocimiento del adeudo por la obligación contraída en el ejercicio 2021 en favor de la empresa AIR PRODUCTS PERÚ SA, por el monto total ascendente de S/ 72,617.16 (Setenta y Dos Mil Seiscientos Diecisiete con 16/100 Soles), en razón del pago de las Facturas: F010-00090209 por S/ 38, 153.86 (Treinta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres con 86/100 Soles) y F010-00091698 por S/ 34,463.30 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 30/100 Soles), por el adeudo correspondiente a la Orden de Compra Nº 00001437-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido - Hospital María Auxiliadora - Lima", conforme a la Liquidación de Pago Nº 4958-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.