Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

APROBAR el reconocimiento del adeudo por la obligación contraída en el ejercicio 2021 en favor de la empresa AIR PRODUCTS PERÚ SA, por el monto total ascendente a SI 80,432.47 (Ochenta mil cuatrocientos treinta y dos con 47/100 Soles) sin penalidad, por el pago de las Facturas F010-00091695 por S/ 42,224.33 (Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veinticuatro con 33/100 Soles) y F010- 00092930 por el monto de S/ 38,208.14 (Treinta y Ocho Mil Doscientos Ocho con 14/100 Soles), por el adeudo correspondiente a la Orden de Compra Nº 0000938-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido para los establecimientos de salud Hospital EsSalud Edgardo Rebagliati Martins -CELIM, Lima Metropolitana ", conforme a la Liquidación de Pago Nº 4607-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.