Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

APROBAR el reconocimiento del adeudo por la obligación contraída en el ejercicio 2021, a favor de la empresa AIR PRODUCTS PERÚ S.A., correspondiente a la Orden de Compra Nº 0001438-2021 correspondiente al "Requerimiento de oxigeno medicinal líquido y gaseoso para el 4to. Trimestre 2021 - Hospital PNP Luis N. Sáenz - Lima", por la suma de S/ 24,639.91 (Veinticuatro mil seiscientos treinta y nueve con 91/100 soles) sin penalidad - séptima de entrega, correspondiente al pago de la Factura Electrónica N° F010-00092929 emitida el 27 de diciembre de 2022 por la suma de S/ 24,639.91 (Veinticuatro mil seiscientos treinta y nueve con 91/100 soles), conforme a la Liquidación de Pago Nº 4576-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.