Sistema de Control Interno
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Mediante Resolución de Contraloría N ° 146-2019-CG, publicada el 17 de mayo del 2019, se aprueba la Directiva N ° 006-2019-CG / INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, que regula el procedimiento para implementar el SCI en las entidades del Estado estableciendo plazos y funciones; así como, para su seguimiento y evaluación.
Normativa
- Resolución de Contraloría N ° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N ° 006-2019-CG / INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
- Resolución de Contraloría N ° 130-2020-CG, que modifica la Directiva N ° 006-2019-CG / INTEG
- Resolución de Contraloría N ° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N ° 006-2019-CG / INTEG
- Resolución de Contraloría N° 095-2022-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG / INTEG
- Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG / INTEG
- Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2023-PCM/SIP, que aprueba la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública
- Resolución de Contraloría N° 041-2024-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG / INTEG
- Resolución de Contraloría N° 0320-2024-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG / INTEG
Eje Cultura Organizacional
- 2019 – Diagnóstico de Cultura Organizacional
- 2019 – Plan de Acción Anual – Sección medidas de remediación
- 2020 – Actualización del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
- 2021 – Plan de Acción Anual -Sección medidas de remediación
- 2022 – Plan de Acción Anual – Sección medidas de remediación
- 2023 – Reporte de Identificación de deficiencias del Sistema de Control Interno, con fecha de corte 31/12/2022
- 2023 – Plan de Acción Anual – Sección medidas de remediación
- 2024 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
- 2025 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
Eje Gestión de Riesgos
- 2019 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (Producto 1)
- 2020 – Actualización Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2020 (Producto 1)
- 2020 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2020 (Producto 2 y 3)
- 2021 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2021 (Producto 4)
- 2021 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2021 (Producto 1, 2, 3, 5 y 6)
- 2022 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
- 2023 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
- 2024 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
- 2025 – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
Eje Supervisión
- 2020 – Reporte de seguimiento de Plan de Acción Anual, con fecha de corte 30/09/2020
- 2020 – Reporte de seguimiento de Plan de Acción Anual, con fecha de corte 31/12/2020
- 2021 – Evaluación anual de la Implementación del SCI, periodo 2020
- 2021 – Reporte de Seguimiento Semestral de Plan de Acción Anual, con fecha de corte 30/06/2021
- 2021 – Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, con fecha de corte 30/06/2021
- 2022 – Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual período 2021, con fecha de corte 31/12/2021
- 2022 – Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2021, con fecha de corte 31/12/2021
- 2022 – Reporte de Seguimiento Semestral de Plan de Acción Anual, con fecha de corte 30/06/2022
- 2022 – Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, con fecha de corte 30/06/2022
- 2023 – Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual periodo 2022 , con fecha de corte 29/12/2022
- 2023 – Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2022, con fecha de corte 30/12/2022
- 2023 – Reporte de Seguimiento Semestral de Plan de Acción Anual, con fecha de corte 28/06/2023
- 2023 – Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, con fecha de corte 28/06/2023
- 2024 – Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual periodo 2023 con fecha de corte 29/12/2023
- 2024 – Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2023, con fecha de corte 29/12/2023
- 2024 – Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual, con fecha de corte 28/06/2024
- 2024 – Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, con fecha de corte 28/06/2024
- 2025 – Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual periodo 2024, con fecha de corte 27/12/2024
- 2025 – Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2024, con fecha de corte 27/12/2024