Implementacion del SCI

ETAPA II - Identificación de Brechas

ETAPA II - Identificación de Brechas

La identificación de brechas en el sistema de control interno es un proceso crítico para evaluar la efectividad de las medidas implementadas y garantizar que se cumplan los objetivos establecidos.

Actividad N° 4 - Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI:

  1. Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI aprobado. (Ver)
  2. Listado que contiene la relación de Coordinadores de Control Interno. (Ver)
  3. Resolución de Alcaldía N° 123-2018-ALC/MVES (Ver)

Actividad N° 5 - Sensibilizar y Capacitar en Control Interno:

  1. Informe de Diagnóstico del SCI. (Ver)
Importante

Etapa II - Identificación de Brechas

  • Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
  • Realizar el diagnóstico del SCI