Implementación del Sistema de Control Interno - ISCI
Control Interno
QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Se denomina Sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos del control interno. (artículo 3, Ley N° 28716)
Las entidades del Estado deben implementar obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales.
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
BENEFICIOS
- Protección de activos : Evita pérdidas por fraudes, robos o errores. Asegura que los recursos de la organización se utilicen adecuadamente.
- Mejora en la eficiencia operativa: Permite establecer procesos más organizados y eficientes, reduciendo errores y redundancias.
- Fiabilidad de la información financiera : Garantiza que los registros contables sean precisos, completos y oportunos, lo cual es fundamental para la toma de decisiones.
- Cumplimiento legal y normativo : Ayuda a asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, reduciendo riesgos legales o sanciones.
- Prevención y detección de fraudes : Facilita la identificación temprana de irregularidades, fraudes o malas prácticas, y ayuda a prevenirlos.
- Apoyo en la toma de decisiones : La información generada bajo un sistema de control interno confiable permite a la gerencia tomar decisiones mejor fundamentadas.
- Mejora en la auditoría : Facilita tanto auditorías internas como externas, ya que proporciona documentación clara y procesos definidos.
- Incremento de la confianza de terceros : Mejora la imagen de la empresa ante inversionistas, proveedores, clientes y entidades financieras, al demostrar orden y transparencia.
- Cultura organizacional positiva : Fomenta una cultura de ética, cumplimiento y responsabilidad, lo cual tiene un impacto positivo en el ambiente laboral.
ENTIDADES OBLIGADAS : 26 UNIDADES EJECUTORAS
UNIDADES EJECUTORAS
- Gobierno Regional Arequipa -Sede Central
- Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
- Gerencia Regional de Agricultura
- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Regional de Educación
- Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte
- Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur
- Unidad de Gestión Educativa Local Camaná
- Unidad de Gestión Educativa Local Caraveli
- Unidad de Gestión Educativa Local Castilla
- Unidad de Gestión Educativa Local Condesuyos
- Unidad de Gestión Educativa Local Islay
- Unidad de Gestión Educativa Local La Unión -COTAHUASI
- Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma
- Unidad de Gestión Educativa Local La Joya
- Colegio Militar Francisco Bolognesi
- Gerencia Regional de Salud
- Hospital Goyeneche
- Hospital Honorio Delgado
- Salud Camaná (Red de Salud Camaná)
- Salud Aplao (Red de Salud Castilla – Condesuyos –La Unión)
- Red Periférica Arequipa (Red de Salud Caylloma)
- Inst. Reg. Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR)
- Hospital Central de Majes
- Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA
- Proyecto Especial COPASA
RESPONSABLES
- TITULAR: Gobernador del Gobierno Regional de Arequipa - Sede Central
- FUNCIONARIO RESPONSABLE: Gerente General Regional de Arequipa - Sede Central
OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN
- GERENTES REGIONALES Jefe de Administración
- DIRECTORES Jefe de Administración